S8采购及供应商管理程序.doc

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1、持有者销售总监生效日期2017.07.01受控章采购及供应商管理程序编号:QP/PX-S8版号:A/0会签部门名称销售部生产管理部工艺管理部品质管理部设备管理部安全环保部财务部综合部主管签名编制审批文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目录1、目的…………………………………………………………………………………12、适用范围……………………………………………………………………………13、术语…………………………………………………………………………………14、职责与权限……………………

2、……………………………………………………15、工作流程及内容……………………………………………………………………26、过程绩效指标/目标………………………………………………………………67、相关支持性文件……………………………………………………………………68、质量记录……………………………………………………………………………69、附件………………………………………………………………………………6程序文件QP/PX-S8采购及供应商管理程序共6页　　第1页第A版第0次修改1.目的规范本公司的采购过程

3、，以确保所采购的原材料符合规定要求。2.适用范围适用于本公司生产所用原材料的采购。3.术语无4.职责4.1原料采购部负责生产所用原材料的采购和相应资料的管理；4.2销售总监负责生产所用原材料采购计划的批准；4.3公司总经理负责生产所用原材料采购订单(购销合同)的批准；4.4项目经理负责提供采购技术文件或资料；4.5品质管理部负责采购物料的检验；4.5原料采购部负责合格供方的开发和管理。程序文件QP/PX-S8采购及供应商管理程序共6页　　第2页第A版第0次修改5.工作流程及内容5．1采购管理序号流程

4、工作说明责任部门输出(结果)5.1.1提出开发申请5.1.1在新产品开发过程时，如需要开发新物料，则由项目经理提出新物料渠道开发申请给采购部项目经理《供方开发申请》5.1.2选择供方5.1.2.1新研发产品选择供方采购部接到申请后，先评估现有供应商能否满足各项要求，必要时，可组织召开供应商沟通会确认，如能满足，则优先选择绩效表现好的供应商，如不能满足，则启动新供应商开发流程5.1.2.2如果存在顾客指定的供方，应从顾客指定的供方处采购，但采用顾客指定的供方不能免除公司确保产品质量、服务质量的责任。5

5、.1.2.3在此沟通过程中，采购部应向供应商传达涉及的法律法规及产品过程特殊特性包括安全特性告知书，以贯彻适用的要求。采购部《供应商管理程序》5.1.3编制下达采购订单5.1.3.1采购经理根据批准的《销售计划》制订《采购订单》，《采购订单》由销售总监审核，公司总经理（或授权人）批准后发布执行。5.1.3.2采购部门将审批过的《采购订单》连同相关要求和资料及时下达给供方，采购部负责跟踪确定供方对订单的评估结果。5.1.3.3若相关部门提出修改采购需求，则采购订单必须更改，由采购部门进行，并按5.1.

6、3.1条款要求进行审批。采购部门要及时将更改过的采购订单下发供方。5.1.3.4若材料标准要求需更改，采购部门需将更改过的标准要求及时下发供方。采购部《销售计划》《采购订单》5.1.4采购实施5.1.4采购部负责跟进订单到位情况，如发现交付困难(含达不到订购数量、质量要求)，应及时采取纠正措施，包括：联系供方了解情况、联系备用的供方，并与相关部门沟通。采购部《采购订单》5.1.5供方交付5.1.5.1如在交付时发生附加运费，采购部门必须及时与供方沟通并记录在《超额运费统计表》中，包括公司和供方两者支

7、付的附加费用。5.1.5.2原材料交付时,供方需提供《产品质量证明书》及其他要求的检测报告。采购部《产品质量证明书》《超额运费统计表》程序文件QP/PX-S8采购及供应商管理程序共6页　　第3页第A版第0次修改5.工作流程及内容5.1采购管理序号流程工作说明责任部门输出(结果)5.1.6不合品管理YN检验5.1.6.1供方按采购要求的物料交期送货到公司指定交货点，品管部负责对供方的物料是否符合规定要求进行验证，详见《产品监视与测量管理程序》。5.1.6.2物料不合格时，由品质管理部填写《不合格品问题

8、整改报告》，采购部向供方传达并进行整改并跟踪整改进度和效果，详见《不合格品管理程序》。品管部《产品监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》。5.1.7入库5.1.7按照《仓库管理规定》由仓库管理员办理入库并进行在库管理。采购部《仓库管理规定》5.1.8数据分析5.1.8根据入库明细汇总编制《采购报表》并输出原材料的到货准时率。采购部《采购报表》5.2供应商管理程序流程工作说明责任部门输出5.2.1开发需求5.2.1.1新供应商开发需求包括以下内容：1）新产品开发产生的