采购与供应商控管理程序.doc

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1、采购与供应商管理程序文件编号：TR/CX—7.4—2012版次:0/C受控号:受控状态:编制:日期:校对：日期：审核:日期:批准:日期:二0一二年二月一日发布二0一二年二月一日实施采购与供应商管理程序编号TR/CX-7.4-2012页数共8页页次1更改状态■0/C□1/C□2/C□3/C1.目的对采购过程及供应商进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。2.适用范围适用对产品生产所需的原材料和零件采购、外协加工（外包）及供应商提供服务等活动的控制。3.术语供应商：是指向公司提供产品和服务的组织或个人（简称供方）。采购部门：本公司主管原、辅材料和

2、零件采购，以及外协加工（外包）活动的科室（采购管理部和各制造部生产设备科下属的外协）。4.职责4.1采购部门4.1.1采购部门为采购控制的归口部门，负责编制供方评价准则和要求，并组织对供应商进行评价。4.1.2负责编制《合格供应商名录》。4.1.3负责与供应商签定《采购协议》，制定采购计划，实施采购作业，确保产品符合规定要求。4.2研究所负责向采购部门提供《采购物资及其分类明细表》，并参与评价合格供应商。4.3品管部或各制造部技术质量科负责对采购物资的进货检验或验证，提供报告，并参与评价合格供应商。4.4管理者代表负责审核《合格供应商名录》。采购

3、与供应商管理程序编号TR/CX-7.4-2012页数共8页页次2更改状态■0/C□1/C□2/C□3/C4.5公司总裁负责批准《合格供应商名录》和《采购计划》。5.程序5.1采购物资及其分类研究所负责制定并向采购部门提供相关产品的《采购物资及其分类明细表》，包括采购物资或产品的定额和技术要求。根据采购物资对随后公司产品实现和最终产品的影响，以及法规要求和顾客要求分为A、B、C三类。a重要物资（A类）：直接影响最终产品使用或安全性能及顾客要求的特殊特性的产品和物资，如钢板、注塑原料、线缆、灯头等。b一般物资（B类）：它一般不影响最终产品的质量，或即

4、使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如维修工具、一般工装。c辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。5.2对供应商的选择和评价5.2.1采购部门根据《采购物资及其分类明细表》的分类，制定不同类别的供方评价准则和要求，评价供应商的准则应包括以下内容：是否合法经营;产品的功能、性能和质量是否满足公司和法规的要求;质量管理水平（含体系）;技术能力;制造过程能力;交付能力;售后服务能力以及价格等方面是否符合公司要求。5.2.2采购部门根据评价准则和要求，对选择的供应商收集有关资料，组织公司相关部门进行评价，并填写《供应

5、商质量保证能力调查表》、《供应商评定记录表》。采购部门将评价合格的供应商列入《合格供应商采购与供应商管理程序编号TR/CX-7.4-2012页数共8页页次3更改状态■0/C□1/C□2/C□3/C名录》，经管理者代表审核，报总经理批准后生效。同一采购产品，原则上应评定两个以上“合格供应商”。如果顾客有指定的供应商，经考核评审合格后，可列入《合格供应商名录》。如考评不合格应与顾客协商，最终仍取决于顾客。5.2.3评价A类物资的供应商，要收集和提供包括以下一项或多项内容的证明材料，以证实其质量保证能力：A供应商质量体系认证证书，以符合ISO/TS16

6、949：2009为目标，对供应商提出质量体系要求。供应商应通过GB/T19001：2008体系认证。b本公司对供应商质量体系进行调查评价的结果；c本公司相关部门对供应商过去供货业绩的评价；d供应商产品的质量检验报告和试用报告；e供应商的供货能力、市场信誉和同行业顾客满意度等有关资料。5.2.4对第一次供应重要物资的供应商，除收集和提供的书面证明材料外，必须经样品测试及小批量试用和有关质量报告，符合要求才能成为合格供方，其程序如下：a要求新供应商提供少量样品（一般为3~5件）和相关质检报告。b品管部或制造部技术质量科对样品进行检验，出具检验报告，反

7、馈给采购部门。c样品如不合格可再送样，但不能超过两次。采购与供应商管理程序编号TR/CX-7.4-2012页数共8页页次4更改状态■0/C□1/C□2/C□3/Cd样品检验合格后，品管部或制造部技术质量科留一件标识后封样，其余合格样件标识后交生产部门试用，并由专人到主机厂跟线服务，确认无问题后，采购部门通知供应商送小批样品（≥30件），经质量部进货验证后，交生产部门试用（试用情况同上），由质量部和生产部门出具样品试用报告，反馈给采购部门。e小批样品验证或试用不合格的供应商，则取消其供货资格。样品验证、小批试用均合格的供应商，经管理者代表批准后，可

8、列入《合格供应商名录》。5.2.5新的一般供应商，只需要样品检验合格，经技术、质检与生产等部门评价，并填写《供应商质量保证能力调查表》，