采购与供应商管理程序

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1、东莞市百科模具塑料制品有限公司文件名称采购与供应商管理程序文件类别二阶文件文件编号QP-0009文件版次A/2文件页码1OF8制订单位资材部制订日期2014年11月24日生效日期2014年12月01日文件修（制）订履历一览表NO.版本生效日期总页修（制）订内容内页版本1A/02008.08.055新规制定1-5A/02A/12011.09.016增加委外加工的管理1-6A/13A/22014.12.018所有章节重新排版，修改采购流程1-8A/245678910批准审核制订分发单位及份数分发单位分发份数分发单位分发份

2、数分发单位分发份数管理者代表1份塑胶部1份资材部3份工程部1份装配部1份喷印部1份行政部1份品质部1份工模部1份市场部1份东莞市百科模具塑料制品有限公司文件编号QP-0009文件版本A/2文件名称采购与供应商管理程序生效日期2014年12月01日文件页码2OF81、目的选择和评价有潜质且合格的供应商作为合作伙伴，确保供应商为公司提供合格的产品与服务。2、范围2.1适用于新供应商的产品开发，和现有供应商的新产品开发。2.2适用于长期购买的生产直接物料/辅助材料/工程材料和非直接物料的供应商开发管理。3、定义3.1供应商

3、:提供产品或加工的组织或个人(包括制造商﹑代理商﹑经销商)。3.2生产物料:直接用于生产的物料。3.3生产辅助物料:间接用于生产,对生产起辅助作用的物料等。4、职责4.1资材部/工模部/计划部/注塑部/喷油部/装配部：负责供应商的选择﹑生产能力和交货期评估，建立和更新《合格供应商名册》。协助品质部对供应商进行品质改善管理。4.2品质部:负责对供应商的质量评估、收集供应商持续表现之数据并整理分析、并以具体化数据报告供应商每月的质量状况，必要时提出合理化建议。4.3工程部：负责样品确认、对供应商的技术力量评估。4.4品质

4、部/ISO办：负责供应商的质量体系评估。4.5财务部：负责供应商款项的核准。5、流程图（附页）6、作业程序6.1采购需求申请：6.1.1一般需求：各部门有物料需求时,首先填写《物料申购单》,由使用单位主管审核,经过批准后,交采购部由采购转化采购订单，再将采购订单交给申请本门，由部门下单到供应商并跟进物料进度作业。6.1.2标准模材，铜料,工具，量具需求对模具开发过程中的备料需求，由工模部提供《模具材料订购单》交采购进行请购作业，采购接收《模具材料订购单》后进行议价工作，由工模部采购员开出《采购单》经工模部经理批准后进

5、行采购作业。6.2供应商的选择由资材部/采购视公司实际需求寻找适合的供应商，收集供应商基本资料，如营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、体系认证证书等，以质量﹑服务﹑交货期﹑价格作为筛选的依据，要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料调查表》，由采购初审以上资料的真实性。6.3供应商的评估东莞市百科模具塑料制品有限公司文件编号QP-0009文件版本A/2文件名称采购与供应商管理程序生效日期2014年12月01日文件页码3OF86.3.1由资材部/采购对《供应商基本资料调查表》进行初步评估，选出值得进一步评审的供应

6、商，对供应商进行现场评审，现场评审使用《供应商现场评鉴表》。6.3.2资材部/采购在对供应商进行初步评价时，需确定采购的物料符合法律法规的要求和客户的要求，必要时要求供应商提供相关的证明文件。6.3.3公司根据所采购物料对成品质量的影响程度，将采购的物料分为生产性物料和生产辅助性物料，不同级别实行不同的控制等级。6.3.4对提供生产物料的供应商必须经过现场审核，由资材部/采购组织工程部、品质部、品质部/ISO办对供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商现场评鉴表》内。仪器校准服务单位无需进行现场评审，由校验单位

7、提供国家认可委员会认可的证书即可备案，列入《合格供应商名册》。6.3.5评估不合格的供应商，可列为候补供应商，是否考虑以后的合作意向由品质经理最终裁决。6.4合格供应商名单6.4.1在《供应商基本资料调查表》、《供应商现场评鉴表》及供应商相关证件及试样OK后，由资材部/采购提交《新供应商审批表》，经品质经理审批后，资材部/采购将供应商列入《合格供应商名册》，建立档案并分发至相关部门.6.4.2原则上一种物料，需选择三家以上的供应商，以供采购时有选择性。6.4.3对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商

8、名册》。6.4.4如果是客户提供的供应商，则无需列入《合格供应商名册》，资材部/采购必须按客户提供的供应商名单进行采购。6.4.5当有合格供应商增加与取消不合格供应商时，应修订《合格供应商名册》，修订后的《合格供应商名册》由品质经理批准。6.4.6合格供应商分类6.4.6.1提供生产物料及产品委外加工厂商（如电镀厂商、加工厂商等）归类为A类供应