供应商管理流程及表格.pdf

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1、.附件（一）供应商管理流程图开发计划(采购、技术)初次筛选(制造部及相关部门)OKNG商业谈判(制造部)OKNG资质审查(管理部)OK送样NG样品检测(检验室)OKNG小批量试用(技术中心)OKNG成品质量跟踪(检验室)OKNG评审（管理部）OK纳入合格供应商(管理部)NG批准(总经理)OK批量采购(制造部)日常供应商管理(管理部、检验室)季年质度度量评评异价价常信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商1/19.附件（二）表格佛山市威奇电工材料有限公司年（季度）供应商/原材料开发计划704E0表1现有供应需开发供产品名称型号规格拟开发

2、的供应商名称完成时间商数量应商数量备注：1、年计划务必于每年的12月25日前提交；2、季计划应于前一个月的25日前提交。制造部编制：部长审批：日期：年月日2/19.佛山市威奇电工材料有限公司供应商初选审批表704A1表2公司名称法人代表企业性质联系电话传真公司地址企业概况(附组织架构图)：企业产品型号规格：企业生产设备状况：企业检测设备状况：企业质量保证能力状况：提供产品执行标准有何证书初审意见：制造部（技术中心）：管理部：年月日年月日填表：日期：3/19.佛山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表704F0表3单位名称物料名称/规格单位地址物料特性分类□A类

3、□B类□C类单电话号码传真号码位开户银行银行帐号基企业性质法人代表厂房面积本厂长(经理)注册资金流动资金情年生产能力职工人数技术人员数况主要产品主主要要销售客户客户主要供应客户主主要要生生产设备产年生产能力每班产量和及其状况□满足我厂生产要求(□运转正常□运转基本正常□带故障工作)质□不能满足我厂生产要求量主要保证检验设备能力及其状况□定期校验并有记录□定期校验但无记录□未校验产品认证□CCEE□国外□不适用□未开展认证□正在进行认证体系认证□已通过认证（□ISO9001□ISO14000□QS9000）质检人员共人□能保证产品质量□不能保证产品质量情况来料检

4、验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验过程检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验出厂检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验供应商签名/日期（加盖公章）4/19.佛山市威奇电工材料有限公司样品检验（试验）确认单704G0表4供应商名单物料名称规格型号物料编码样品数量适用产品目的□新产品开发□增加业务范围（√）□代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）检验/试验项目技术要求检验/试验结果委托/日期：检验员/日期：检验主管/日期：□符合：□再送样□暂停送样□另选供应商□改进后送样确改进要求：认意见□符合：□建议小批量试用件。确认人/日期确认部

5、门负责人/日期：5/19.备注：（确认流程）新产品：委托（采购）→审核（检验）→确认、审批（技术负责人）替代品：委托（采购）→审核（检验）→确认、审批（管理部负责人）佛山市威奇电工材料有限公司物料批量试用确认单704J1表5供应商名称物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量□新增物料□新产品开发□其它(请注明)：试用原因□代替原有物料(替代)检验/试验项目检验要求检验/试验结果检验结果检验员/日期：检验室主任/日期：试本批物料:□可以试用□不可以试用用试用注意事项:要求工艺室主任/日期试用结果试用车间：试用日期：车间工艺员：车间主任：6/19.□符合：□现场调

6、查或函调□正常采购确□不符合：□多次试用不符合，另选供应商□改进确认后再小批量试用kg。认改进项目要求：意见工艺室主任：技术总监：流程：报检（仓库）→检验→试用要求(技术)→试用（车间）→确认（技术）→试用报告传递（采购）→管理部（品管）佛山市威奇电工材料有限公司供应商质保能力现场评审报告704H0（第1页/共2页）表6供应商名称联系人主要产品电话/传真公司地址安全认证：□CCC认证□国外认证；认证情况体系认证：□ISO9001□ISO14001□QS9000□其它章节评审内容107.552.50小计1.是否进行合同评审,如何将合同或订单转化为生产计划2.如何

7、跟踪生产计划的实施合同评3.更改合同时,生产计划如何处理审计划控制4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文件和标准的发放应有审批和记录1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程进货2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求检验3.是否有不合格品的处理记录4.进货检验是否有记录,记录清晰和具有可追溯性1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的2.首样的检验能否保证正常生产过程3.检验的记录及归档控制4.过程检验的标识及检验状态的标识检验5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要

8、求1.最终检验有无标准、检验指导书7/