(03附件)供应商管理流程和表格模板

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1、.....附件（一）供应商管理流程图开发计划(采购、技术)初次筛选(制造部及相关部门)OKNG商业谈判(制造部)OKNG资质审查(管理部)OK送样NG样品检测(检验室)OKNG小批量试用(技术中心)OKNG成品质量跟踪(检验室)OKNG评审（管理部）OK纳入合格供应商(管理部)NG批准(总经理)OK批量采购(制造部)日常供应商管理(管理部、检验室)季年质度度量评评异价价常信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商...WORD可编辑......附件（二）表格佛山市威奇电工材料有限公司年（季度）供应商/原材料开发计划704E0表1产

2、品名称型号规格现有供应商数量需开发供应商数量拟开发的供应商名称完成时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注：1、年计划务必于每年的12月25日前提交；2、季计划应于前一个月的25日前提交。制造部编制：部长审批：日期：年月日...WORD可编辑......佛山市威奇电工材料有限公司供应商初选审批表704A1表2公司名称　法人代表　企业性质　联系电

3、话传真公司地址　　企业概况(附组织架构图)：企业产品型号规格：企业生产设备状况：企业检测设备状况：企业质量保证能力状况：提供产品执行标准有何证书　　　　　　　　　初审意见：制造部（技术中心）：　　　　　年月日管理部：　　　　年月日填表：日期：...WORD可编辑......佛山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表704F0表3单位名称物料名称/规格单位地址物料特性分类□A类□B类□C类单位基本情况电话号码传真号码开户银行银行帐号企业性质法人代表厂房面积厂长(经理)注册资金流动资金年生产能力职工人数技术人员数主要产品主要客户主要销售客户主要供应客户主要生

4、产和质量保证能力主要生产设备及其状况年生产能力每班产量□满足我厂生产要求(□运转正常□运转基本正常□带故障工作)□不能满足我厂生产要求主要检验设备及其状况□定期校验并有记录□定期校验但无记录□未校验产品认证□CCEE□国外□不适用体系认证□未开展认证□正在进行认证□已通过认证（□ISO9001□ISO14000□QS9000）质检人员情况共人□能保证产品质量□不能保证产品质量来料检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验过程检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验出厂检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验供应商签名/日期（加盖公章）...WO

5、RD可编辑......佛山市威奇电工材料有限公司样品检验（试验）确认单704G0表4供应商名单物料名称规格型号物料编码样品数量适用产品目的（√）□新产品开发□增加业务范围□代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）检验/试验项目技术要求检验/试验结果委托/日期：检验员/日期：检验主管/日期：确认意见□符合：□再送样□暂停送样□另选供应商　□改进后送样改进要求：□符合：□建议小批量试用件。确认人/日期确认部门负责人/日期：...WORD可编辑......备注：（确认流程）新产品：委托（采购）→审核（检验）→确认、审批（技术负责人）替代品：委托（采购）

6、→审核（检验）→确认、审批（管理部负责人）佛山市威奇电工材料有限公司物料批量试用确认单704J1表5供应商名称物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量试用原因□新增物料□新产品开发□其它(请注明)：□代替原有物料(替代)检验结果检验/试验项目检验要求检验/试验结果检验员/日期：检验室主任/日期：试用要求本批物料:□可以试用□不可以试用试用注意事项:工艺室主任/日期试用结果试用车间：试用日期：车间工艺员：车间主任：...WORD可编辑......确认意见□符合：□现场调查或函调□正常采购□不符合：□多次试用不符合，另选供应商□改进确认后再小批量试用kg。改

7、进项目要求：工艺室主任：技术总监：流程：报检（仓库）→检验→试用要求(技术)→试用（车间）→确认（技术）→试用报告传递（采购）→管理部（品管）佛山市威奇电工材料有限公司供应商质保能力现场评审报告704H0（第1页/共2页）表6供应商名称联系人主要产品电话/传真公司地址认证情况安全认证：□CCC认证□国外认证；体系认证：□ISO9001□ISO14001□QS9000□其它章节评审内容107.552.50小计合同评审计划控制1.是否进行合同评审,如何将合同或订单转化为生产计划2.如何跟踪生产计划的实施3.更改合同时,生产计划如何处理4.对采购计划的制订和更

8、改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文件和标准的发放应有