品质控制工作流程图及工作标准.pdf

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1、1.质量控制管理工作流程图ABCD单位总经理技术副总品研部相关部门开始审批审核制定《QAP》分发文件签收文件贯彻执行协助现场巡视发现问题否属于常规组织讨论性问题是审核确定解决方案问题解决信息归档结束....2.质量标准制定工作流程图ABCD单位总经理技术副总品研部相关部门开始意见建议拟写草案支持配合补充完善审批审核形成标准组织执行执行汇总研究发现问题讨论是否需要审批修订标准准备资料提供资料审批审核修订标准组织执行执行结束....3.质量记录控制工作流程图ABC单位品研部经理品研部相关部门开始审批制定《记录控制程序》确定质量记录清单审批审核设计质量记

2、录表卡填写质量记录监督检查归档保存过期清理审批审核失效记录销毁申请销毁并记录结束....4.进料检验工作流程图ABCD采购部原料库品研部经理质检专员开始进料通知收料作业收到进料通知制定检验方案执行检验填写《原辅料入库单》否复检合格是填写《食品原料否允收合格物料处理退换记录》是拒收处理入库分发质量记录的管理结束....5.生产质量管理工作流程图ABCDEF单位总经理技术副总品研部质检专员相关部门生产部开始审批审核制定质检标准执行检验标准原辅料检验原辅料检验否合格退货处理是原辅料入库生产生产过程检验生产过程检验否合格是处理产成品检验产成品检验继续生产否

3、报废或转为副合格品是审批审核编写年度产成品入库质量回顾修订质检标准结束....6.制程质量检验工作流程图ABCD单位品研部质检专员生产部生产车间开始实施常规检验参与协助分析检验结果判断是否存在问题否是限期整改查找原因配合安排整改实施整改否复检是否合格是填写《面包质量审核检验报告单》资料归档结束....7.制程质量异常处理工作流程图ABCD单位技术副总品研部经理质检专员相关部门开始实施制程参与质量检验发现制程配合质量异常否是否属于批示确认支持常规异常是限期整改暂停生产查找原因实施整改不合格复检合格《纠正措施要求审核、计划、验证记录》资料归档结束...

4、.8.成品入库送检工作流程<职能><职能><职能><职能>开始成品入库准备检验检验通知依规范检验结果判定办理入库不合格分析审核出具检验报告审批提出处理意见发出《不合格处理不合格品品处理通知》结束....9.产品出厂检验工作流程图ABCDE单位技术副总品研部经理品研部相关部门销售部开始安排出货《出货通知》接到通知合格检验办理出货不合格编制检验报告不良品分析审批审核提交检验报告提出不合格品办理退货处理意见结束....10.新购置计量器具ABCDE单位技术副总品研部经理品研部相关部门外检机构开始审批审核编制申购计划核价不合格采购进行质量检验合格协助登记入

5、帐领用外检组织检定进行检定内检不合格合格实施内检发现问题发现问题制定执行纠正措施整理保存通过检验检定资料结束....11.计量仪器周期检定工作流程ABCDE单位技术副总品研部经理品研部相关部门外检机构开始制定周期审批审核协助检定计划进行送检登记实施外检进行内检不合格发现问题合格是是否可以修理否审批审核报废协助进行修理粘贴合格标识重新购买制定数据审批汇总表归档保存结束....12.委托外部检验工作流程图ABCDE单位总经理技术副总品研部经理相关部门外部检验机构开始制定委外审批审核检验计划联系检验机构确认检验事宜确认检验事宜审批审核检验费用申请领取费用

6、配合按计划送检配合缴纳检验费检验测试检定/校准编制检验报告领取检验报告检验结果通知取回被检品结束....13.质量管理体系内部审核工作流程图ABC单位管理者代表品研部相关部门开始审批制定审核计划成立审核小组发布审核通知召开首次会议配合实施审核配合审核组内部会议审批提请召开末次会议末次会议召开不合格项跟踪不合格项纠正管理评审资料归档结束....1．质量控制管理工作标准任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料名称程序☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企制定根据实际业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核一．国家、地方、《质C2☆技术副总审核

7、通过后，报送总经理审批1个工作日行业有关量控B2☆总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日标准和规制操A2重点定作规☆《QAP》的制定二．《QAP》程》标准☆科学、规范、全面、具体程序《质☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时量控☆相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作根据实际制操D3☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人作规D4员的配合下，进行现场质量巡视《QAP》程》D5重点的执☆《QAP》的执行行标准☆严格按照规程的要求执行程序☆相关部门在《QAP》执行过程中发现问题☆相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题☆如果属

8、于常规问题，由相关部门按照以前的处理D6方案，进行处理D7☆如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻质量C7求解决方法问