TS16949内审员培训上课用讲课稿.ppt

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1、TS16949内审员培训上课用目录第一部分：质量审核概论第二部分：内部质量体系审核步骤第三部分：质量管理体系的内部审核员第四部分：判标案例和作业第五部分：内审员考试2第一部分：质量审核概论质量审核定义质量审核种类三种质量审核之间的关系质量体系审核分类内部质量体系审核依据过程模式审核方法3质量审核---定义质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。4质量审核---种类典型的质量审核目前有三种：质量体系审核过程审核产品审核5三种质量审核之间的关系

2、审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定6质量体系审核---分类顾客组织供方认证机构第2方第2方第1方第3方第2方第2方7质量体系审核---第一方审核目的第一方审核为順利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进质量管理体系8第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量管理体系质量体系审核---第二方审核目的9第三方审核减少重复审核和不必要的开支促进企

3、业质量管理目标的实现得到符合ISO/TS16949等标准的注冊提高企业的信誉和市场竞争力质量体系审核---第三方审核目的10内部质量体系审核---依据质量管理体系—要求；公司质量方针、目标质量手册；程序文件；作业标准，规范;有关的合同；有关的法律、法规、标准等。11过程模式审核方法---乌龟图Process过程（COP、MP、SP）Input输入Output输出Withwhat用那些WithWho谁做How如何做Whatresult測量方法12第二部分：内部质量体系审核步骤内部质量体系审核步骤审核报告被审方进行原因分析和

4、纠正措施跟踪检查纠正措施搜集资料/准备安排审核员制订审核计划文件审核准备检查表结束会议确认结果记录不符合点调整计划寻找符合要求的地方开始会议实施和检查准备跟踪报告编写14内部质量体系审核---流程和职责负责部门／人工作步骤工作容及要求內审主管部门提出內审1.根据內审时机提出內审建议。2.领导同意。3.並确认审核组長审核组长成立审核组1.确定审核组成員2.领导授权，3.並通知准确审核组长制定审核计划1.领导批准。2.召开小组会，明确分工3.审核前工作文件准备审核員編制检查表1.根据分工編制2.审核组长认可15内部质量体系审核

5、---流程和职责审核组长首次会议1.提前通知，明确要求。2.可以由组长決定取消本次会议。3.签到审核组现场审核1.收集证据、记录。2.开具不合格项报告3.受审核方确认、纠正承诺，4.每天审核前碰头审核组长末次会议1.双方签到。2.宣读不合格项报告、结论3.提出纠正要求审核组长编制审核报告1.领导批准。2.报告分发3.纠正措施审核員跟踪审核1.纠正验证。2.跟踪报告3.提出考核建建议16审核准备---搜集资料/准备标准公司或部门背景员工人数地点场地规模审核范围以往审核记录客户情况客户/合同特殊要求交通和其它安排17审核准备-

6、--安排审核员经培训并有资格有相关经验与被审方有独立性注意审核员与被审方的个人关系选定组长18审核准备---审核计划年度计划需考虑：部门的重要度和与体系标准要求的相关程度实际表现，以往审核结果业务情况客户投诉情况第三方认证审核时间/客户审核时间覆盖标准所有条款覆盖所有部门，活动19审核准备---审核计划月份123456789101112计划审核进行审核结束纠正不合格跟踪与监督20审核准备---审核时间表被审部门审核员/小组时间安排审核范围覆盖所有班次，活动注意审核流程/顺序，避免减少来回走动时间21审核准备---检查表只是

7、备忘，提醒按标准要求、过程方法要求注意客户特殊要求注意前次审核结果注意客户投诉情况作为审核记录检查表中的内容必须覆盖要求标准22审核准备---检查表检查表的制定与内容检查表的制定由审核员根据任务分配准备检查表检查表须经审核组长批准应覆盖质量体系所有的过程（COPSPMP）检查表内容过程名称过程的输入过程的输出过程的资源谁主动过程过程是否有操作流程KPI的达成23审核准备---检查表过程名称过程负责人过程分类审核员项目审查内容证据审查结果输入输出职责权限资源提供过程控制方法绩效指标24内部质量审核的实施审核实施阶段的主要工作

8、首次会议现场审核审核组会议末次会议25内部质量审核的实施首次会议的目的及要求首次会议的目的确认审核的范围和目的澄清审核计划中不明确的内容简要介绍审核采用的方法和程序建立审核组与受审核方的正式联系落实审核组需要的资源和设施确认审核组和受审核方领导都参加的末次会议的日期和时间以及审核程过程各次会议的日期和时