TS体系内审培训演示教学.ppt

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1、TS体系内审培训3.质量体系审核的频次至少一年一次。第一讲内部质量审核概述21.被审核的质量体系必须是正规的正规的质量体系必须满足下列要求--必须是有完整的质量体系文件--文件控制、文件更改应符合标准的要求实际行动与书面文件或书面承诺应一致必要的运作情况应有可追溯的记录必须是符合“正规”标准的质量管理体系模式(如:ISO9000或QS-9000或TS16949或VDA6.1等)第二讲质量体系审核的特点32.质量体系审核必须是一种正式的活动质量体系审核必须依照正式、特定依据进行质量体系审核按照正式程序和书面文件进行审核目的、范围明确制定正式审核计划制定实施审核计划的检查

2、表依据计划和检查表进行职业化审核第二讲质量体系审核的特点42.质量体系审核必须是一种正式的活动（续）质量体系审核结果形成正式文件质量体系审核只能依据客观证据（即与质量体系和质量有关的事实）从事质量体系审核的人员应具备一定的资格第二讲质量体系审核的特点53.质量体系审核是个抽样过程质量体系审核的局限性，受时间、部门、人物和事件的影响.质量体系审核是抽样进行的，具有随机性第二讲质量体系审核的特点61.审核策划内部审核年度工作计划制定全年的内部审核工作计划确定审核范围确定审核频次明确各次审核的目的第三讲质量体系审核的步骤71.审核策划（续）审核准备--指定审核员和组成审核组-

3、-制定本次审核计划--审核组会议，分配工作--各自收集有关文件--文件审查（视情况需要而定）--各自制定审核检查表--审核组长对审核检查表的确认第三讲质量体系审核的步骤82.实施审核首次会议现场审核（收集客观证据，记录观察结果）--不符合报告末次会议第三讲质量体系审核的步骤9第三讲质量体系审核的步骤3.审核报告编制审核报告报告分发、存档10第三讲质量体系审核的步骤4.纠正措施的跟踪向受审核方提出纠正要求受审核方制定并实施纠正措施验证纠正措施有效性并记录11第四讲审核策划1.内部审核工作计划年度审核工作计划应考虑的因素--纳入公司经营计中落实审核组织部门确定审核

4、的时间等121.内部审核工作计划（续）当出现以下情况时，应增加内部审核。--第二方审核前--第三方审核前--运行有效性存在潜在威胁--经出现失效第四讲审核策划13第四讲审核策划2.审核员要求--经过培训，掌握相关技能；--得到管理者的授权；--具备公正性和具有相对的独立性。14第四讲审核策划3.审核计划内容制定审核计划的要求确定审核范围形成正式文件客户、认证机构及有关法规的要求质量体系文件关于内部审核的要求须有审核组长的批准15第四讲审核策划3.审核计划内容(续)审核计划的内容本次内部体系审核的目的审核的范围（要素或区域、如果有裁剪说明）审核依据的文件（标准、手册

5、及程序等）审核组成员名单及分工情况审核日期和地点、受审核的部门首次会议、末次会议以及审核过程中需安排的与受审核方领导及有关人员交换意见的会议安排各项主要审核活动的预计日期和持续时间审核报告的分发范围及发布日期16第四讲审核策划4.审核计划的发布可采取任何方式发布并在组织内部沟通。17第四讲审核策划18第四讲审核策划19第五讲审核检查表的编制1.制定审核检查表的目的为了实现审核的专业化列出了需审核的要点，确保审核的覆盖面减少审核的偏见弥补审核员的经验不足20第五讲审核检查表的编制2.检查表的内容计划审核的项目需寻找的证据所依据的文件的要点抽样的方法和数量

6、完成该项检查的时间21第五讲审核检查表的编制3.检查表的设计要点应对照标准及公司的质量体系文件应选择典型的质量问题应突出被审区域的主要职能具备完整的覆盖面可加大抽样面22第五讲审核检查表的编制4.检查表的使用有效使用检查表使用检查表应注意的问题23第五讲审核检查表的编制24第六讲内部质量审核的实施1.首次会议首次会议的要求参加首次会议的人员首次会议的内容介绍审核小组人员重述审核标准、目的和范围确认被审核人员完全明了审核标准、目的和过程现场审核计划的微调确认解决任何疑问后勤安排的落实，如办公室、工作时间等将如何报告发现的不符合事项介绍末次会议的形式及希望参

7、加人员25第六讲内部质量审核的实施2.现场审核内部审核的控制审核组长对审核全过程的控制负责现场审核计划的控制审核进度控制审核气氛控制审核范围的控制不合格的审定某些意外情况的应变处理26第六讲内部质量审核的实施2.现场审核(续)客观证据的收集--收集客观证据的方式--客观证据的形式现场审核记录记录应清楚、全面、易懂、便于查阅--记录应准确，例如什么文件，什么物资标识、产品批号、设备编号、记录编号、合同号码、陈述人职位和工作岗位等记录的格式无统一规定，一般由审核员自