集团ERP实施规则.doc

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1、江苏批准复核审核集团ERP实施规则编   码XC-ZJB003A　一、目的：为规范新昌集团业务流程、提高企业核心竞争，确保ERP项目有效推行落实，特制定本实施规则。二、适用范围：本规则适用于新昌集团ERP推行涉及的所有人员。三、主要负责人及组织职责项目组长每月召开一次ERP评估会，会议需要结案：A.点评各单位实施情况,好的地方及需要改善的地方，各单位对ERP的配合度。B.实施小组在实施过程中的异常问题解决。C.后续的工作指示。推行委员A.宣导安排本单位人员全力配合实施小组推行本单位ERP（培训/会议/资料输入/参数提供/专员配备/

2、流程定论/应知应会学习与考试等）。B.实施小组在实施过程中本单的异常问题解决。C.实施过程中提出需要改善的地方。实施组长A.主导实施小组推行集团ERP（培训/会议/资料输入/参数提供/专员配备/流程定论/应知应会学习与考试等）。B.评估落实奖罚规则。C.实施过程中提出需要改善的地方。D.督导落实日事日毕，日事日清。做到三天一小结,每周一总结，每月向集团分析报告各工厂及部门ERP推行情况，每月底做好次月推行计划。领导小组A.ERP项目推行宣传.B.对ERP推行成败负责.C.对ERP硬件设施评估购买.D.对ERP实施小组吃住行安排.E

3、.评估验证ERP推行效果.F.对各工厂/部门支持ERP效果负责.G.持续提供高激情的推行动力.H.督导ERP推行进度.I.编制ERP推行制度.实施小组A.ERP项目推行宣传及组织培训,各项计划的落实与安排.B.组织ERP应知应会测评考核.C.负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作.D.ERP运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件编写.E.组织落实各工厂/部门编写ERP参数.F持续提供高激情的推行动力.G.督导ERP推行进度.H.落实ERP推行制度.I.持续评估验证ERP推行效果.J.负责整个网络的稳定和ERP系统的

4、日常维护.K.对ERP推行成败负责.Ø四、对ERP操作人员处理规定4.1ERP应知应会考试成绩大于等于95分给予奖励10分/次,以考试为准；4.2项目实施期间，当月没有ERP会议迟到、缺席记录，奖励5分/次；4.3项目实施期间，当月能及时、准确录入所负责的ERP数据，没有错误记录者，奖励5分；4.4项目实施期间，举报ERP数据错误或不按规则操作行为属实，奖励5分。4.5项目实施期间，ERP实施小组或上级领导认为表现突出者，进行10分以上奖励。4.6及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利

5、益造成严重危害奖励15分每次。4.7无故迟到ERP会议、相关培训者，罚5分；4.8无故缺席ERP会议、相关培训者，罚10分;4.9不按时完成ERP工作任务，视情节严重程度，罚5分以上；4.10.对ERP自身帐号，密码泄露或密码设置过于简单，如为空或“123”，发现一次，罚5分，上级主管连带责任5分；经警告未更改者罚10分；4.11．盗用别人帐号使用者，罚20分；4.12．私自录入、修改、删除由他人负责录入的数据，未经ERP系统维护员许可，视情节严重程度，罚5分以上；4.13．删除ERP系统的有效数据，对ERP数据的完整性或单据号码

6、的连贯性，罚5分以上；4.14．经查实，弄虚作假，录入ERP数据与实际不符者，视情节严重程度，罚20分以上；4.15．泄露公司的保密数据，如财务数据、采购单价、销售单价者，视情节严重情度，罚20分；4.16.调岗人员需立即知会ERP系统维护员进行帐号、权限处理，经ERP系统维护员考核方可进行新岗位的ERP操作，违返者罚5分；4.17.有使用ERP人员离职，部门主管需及时通知人事部及系统维护员停用ERP帐号，对于不通知者，主管罚5分以上。4.18.以上上级主管负管理责任，奖罚连带1分每次。4.19ERP涉及人员每人100分，考核以8

7、0分合格为准，年度考核不满80的，一分一百罚款；五、系统用户权限及密码管理5.1公司设ERP系统维护员2名，负责ERP系统用户权限的管理和维护。5.2各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置，申请书保存存档。5.3ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位，在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。5.4ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录，指定代理人应按相应

8、的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。六、附录 附录A、修订记录编写管理单位总经办2012-3-10