管理评审控制规程.doc

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1、文件编号发行日期2015年11月1日版本A共5页，第1页1.0目的：为了规范管理评审活动，确保管理体系的有效性，充分性和适宜性，制定本规程。2.0范围：本文件适用工厂部门长以上人仕包括管理者代表、总经理主持和参与管理评审会议的运作指导。适用于ISO/OHSAS管理体系及有害化学物质管理的管理评审活动。3.0参考资料：《管理手册》（GMTQM4.2.2.01)4.0定义：无5.0职责：5.1各部门长准备该部门体系运行有关资料。5.2管理者代表报告体系运行情况。5.3总经理主持管理评审会。5.4最高管理者确认管理评审的有关议案。6.0控制规程：6.1管理评审会议的频度和时机。6.1.1每个管理体系

2、一般一年举行一次管理评审会，时间按年度的下半年最后2个月内或有需要时，由管理代表提议，总经理批准后随时发起。公司如同时导入了多个管理体系，亦可几个体系同时召开管理评审会。6.2与会成员：6.2.1部门长、管理者代表、总经理或其授权代表。6.2.2特别情况下，公司董事或董事长参加。文件编号发行日期2015年11月1日版本A共5页，第2页6.3会前准备：6.3.1管理者代表提前一周将评审会议通知下发到相关与会人员，相关人员准备有关资料，作为管理评审输入：a.管理者代表准备体系运行情况、内外部审核、法律法规及其它要求符合性评价的结果，及上次管理评审纠正措施的跟踪等有关资料。b.总经理检讨公司经营方针

3、的适宜性、准备有关年度目标达成、以及设备设施、生产规模、电脑生产管理系统状况、资源配备、组织机构调整等影响体系计划变化的有关资料。c.管理部门长准备管理部有关目标达成；资源能源管理；人员培训与流动管理；提案管理；环境和安全卫生健康等方面的相关资料。d.品保部门长准备品质目标达成、品质现状、顾客投诉、源流管理、有害化学物质管理状况、环境和安全等有关资料。e.生产部门长准备有关过程执行状况、目标达成和产品符合性、生产效率提高、纳期达成、物流管理，设备保养、报废、排除浪费、降低成本及环境管理，安全卫生管理等有关资料。f.营业部门长准备关于本部门在体系运行方面目标达成情况、客户满意度、产品报价、公司在

4、同行业的竞争力以及客户在环境和安全卫生等方面的要求或期望有关资料。g.工程部门长准备关于本部门目标达成情况、新品认证、初期管理、金型制造、及本部门环境和安全卫生管理状况。h.采购部准备关于外注管理、供应商状况、采购等有关资料。文件编号发行日期2015年11月1日版本A共5页，第3页6.3.2所有作为评审输入的资料必须以书面的形式于评审会提前两天交管理者代表。管理者代表将所有的资料影印适当的数量，用于会议期间发放与会人员作为会议资料。6.4会议议程：6.4.1总经理主持管理评审会。6.4.2与会人员相继发言并提出问题，相关人员议定处理方案。6.4.3指定人员记录会议内容和结果，填写《会议记录》。

5、6.4.4总经理进行总结，作为管理评审会的输出：评价管理体系的有效性，充分性和适宜性。6.4.5总经理宣布会议结束。6.5会议结果跟进。6.5.1管理者代表将会议内容整理成《会议记录》，呈报总经理、并作为改善追踪的依据。6.5.2ISO事务局根据管理评审的《会议记录》整理成《工作改进要求》，各部门对没有改善的问题点进行持续改进。6.5.3问题的纠正如导致体系文件的修改或取消等，按文件GMTQP4.2.3.01的有关程序实施。6.5.4管理者代表就管理评审会议的执行情况向最高管理层反馈。7.0记录：表格编号记录名称保存部门保存期限GMTQF5.6.01《会议记录》资料中心二年文件编号发行日期20

6、15年11月1日版本A共5页，第4页GMTQF8.2.08《改善进程》资料中心二年GMTQF8.5.01《纠正预防通知书》资料中心二年8.0支持性文件：GMTQP4.2.3.01《体系文件控制规程》GMTQP8.5.01《纠正预防通知书》9.0管理评审实施流程图：（见下页）文件编号发行日期2015年11月1日版本A共5页，第5页相关要求控制流程9.0管理评审实施流程图：每个管理体系最少一年举行一次管理评审会最高管理者组织召开管理者代表提前一周下发评审会议通知管理者代表管理评审会议的通知下发评审输入的资料必须以书面提前两天提交管理者代表资料的收集、提交、呈阅各参与者相继发言对问题追穷、探讨、分析

7、，并拟定对策、目标指定人员记录会议内容和结果各相关部门执行管理评审会议记录ISO事务局对会议的结果进行跟踪效果确认跟进管理者代表就管理评审执行情况向高层反馈信息反馈