管理评审控制

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1、管理评审控制程序(HJZ/Q0203-2002)1.目的通过实施本程序,确保检测所质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于检测所质量管理体系的评审，包括质量方针和质量目标的评审。3.术语和定义本程序釆用GB/T15481—2000idtIS0/IEC17025:1999标准和《质量手册》(HJZ/Q0100—2002)中的有关术语和定义。4.职责4.1检测所长批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。4.2质量负责人4.2.1负责管理评审的策划和计划的审核。4.2.2向管理评审会汇报质量管理体

2、系运行情况。4.2.3负责管理评审活动的组织实施。4.2.4组织管理评审后整改措施的跟踪和验证。4.3技术室4.3.1负责管理评审计划的编制和发放，收集、整理管理评审的输入资料，对管理评审后的整改措施进行跟踪和验证。4.3.2做好会议记录和记录保存工作。4.3.3编制管理评审报告。4.4各组4.4.1根据管理评审计划，编制并提供与本部门业务有关的评审输入资料。4.4.2负责管理评审后有关整改措施的实施。5.工作程序5.1管理评审时间及频次5.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，丁72月份对该年度的质量管理体系运行情况进行

3、评审。5.1.2若发生以下情况时，由检测所长提议，适时制定评审计划,增加评审频次：1）检测所组织结构、职责分配、运行机构出现重大变化与调整时；2）检测所质量方针和质量目标需要变化时；3）检测所出现顾客连续投诉时；4）当新的法律、法规、标准出台，发生重大变化并对质量体系产生重大影响时；5）检测所长认为有必要时。5.2管理评审计划5.2.1技术室负责管理评审计划的编制，经质量负责人审核后，报检测所长批准，在评审前20天发至各部门。5.2.2管理评审计划的内容1）评审的冃的、内容和依据；2）时间、地点安排；3）参加的人员；4）评审

4、准备工作要求。5.3管理评审准备4.3.1各部门根据管理评审计划，结合本部门的运行情况，编制本部门的年度质量管理体系运行报告，在管理评审会议通知卜•发后的7日内报质量管理办公室。4.3.2质量负责人组织对各部门质量体系运行报告进行收集、整理、分析，编制检测所年度质量体系运行报告。5.3.3管理评审的内容1）内审、外审的审核结果；2）质量方针、质量目标及其实施情况；3）顾客反馈的重要信息；4）试验室之间的比对和能力验证结果；5）可能影响质量体系的变化（包括检测所内、外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术和新设备的应用、人员

5、的教育培训等）；6）纠正预防和改进措施实施情况；7）对质量体系的改进建议；8）对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性的评估；5.4评审4.4.1根据管理评审计划，由检测所长主持召开管理评审会议。4.4.2各部门质量汇报本部门体系运行情况。4.4.3质量负责人作检测所年度质量体系运行报告。5.4.4对评审内容进彳亍逐项评审。1.4.5检测所长对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查和验证），明确需采取的措施等要求。5.4.6管理评审会应保持签到记录，记录表格采用“签到表”（HJZ/Q0202—3—2002）；管理评审会议

6、记录由质量负责人指定人员负责。5.5管理评审报告5.5.1技术室对管理评审的结论进行汇总，编制管理评审报告，经质量负责人审核后，报所长批准。5.5.2在管理评审会议后10日内由技术室将批准的管理评审报告打印后发送至检测所领导和各部门，技术室留底存档。5.5.3管理评审报告的内容：1）评审冃的；2）评审日期和参加评审人员；3）评审的内容及结论；4）年度质量管理体系运行报告（质量体系及其过程的改进；与顾客要求的检测工作质量和服务质量的改进；质量体系所需的资源和改善等；对现有质量体系包括质量方针和目标的评价及结论，以及对检测工作符

7、合要求的评价）；5）采取的整改措施；6）管理评审会议记录。5.6跟踪验证5.6.1针对管理评审提出的整改措施，应以报告的形式进行编制，各责任部门负责相应整改措施的实施。5.6.2在质量负责人的组织下，技术室有关人员负责跟踪、验证整改措施的实施情况，并填写验证意见。5.6.3因整改措施引起的文件更改，执行《文件控制程序》(HJZ/Q0202-2002)。6.相关/支持性文件1.1《文件控制程序》HJZ/Q0202—20027、质量记录7.1签到表(HJZ/Q0202—3—2002)