订单评审管理规程-02

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1、订单评审管理规程文件编码：RFDD021.0目的确保在满足订单的前提卜•接受客户订单，规范订单实现标准，订单处理时效，捉升客户满意度。2.0范围木程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。3.0职责市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转

2、换。3.4业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。3.5生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。3.6成甜仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。3.7总经办负责记录和资料归档。4.0定义合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。4.3评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。4.4客户：与木公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。6.1接收订单6.

3、1.1当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错谋的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止,并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2对订单不明之处，应向客户了解清楚并了以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项耍求；6.1.3对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的耍求以及公司对产品的任何附加耍求，总经办联络工程部后进行确认。必要吋，将此要求登记在《订单评市记录》上，以便于相关部门进行评市；6.1.4总经办将所接收到的客

4、户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6若客八订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估吋，应山总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》屮，同时需在《订单接收记录表》的“评审结杲”栏

5、填入评审结杲；6.1.7若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。若评审结果为不接受，则由总经办及市场对接的业务人员与客户沟通，双方达成一致意见。6.2订单更改6.2.1确认后的客户订单，若本公司因交货期、数量、型号、质量、付款及交货方式等因素不能满足订单吋，由总经办联络客户要求其更改订单，若客八同意，经总经理批准后，更改牛产指令并及吋下发给牛产计划部门。若客户不同意，则同客户商议直至达成一致意见，或由总经理决定。6.2.2若客户要求更改订单，总经办则应対其要求进行重新评审；6.2.3若同意接受客户

6、更改Z要求，总经办也应更新原《生产指令》，经总经理确认后，及时下发给生产计划部门，以便相关部门采取相应行动。6.3订单确认6.3.1初步确认后，需在接到客户订单后的1个工作日内完成公司正规的《订货合同单》的转换。6.3.2《订货合同单》上需明确：A、可以按客户交期交货的产品型号及数量；B、不能按客户交期交货的产品型号及数量；C、不能按客户交期交货的产品最终公司能交货的口期及数量。6.3.3回传《订货合同单》给客户后，耍在1个小时内致电话给客户确认是否收到和是否进行确认，并要求一个工作日内回传。6.3.4客户

7、对之前所下订单如有修改或增删，一律需要客户出具书面资料。6.4订单的实现：6.4.1当客户对《订货合同单》冋传确认后，业务人员需与客户进一步确认送货期、型号、数量、质量及付款方式与日期。6.4.2物控部门负责相关物料的准备；生产部门根据《生产指令》组织生产（见《生产悖理规程》）。6.4.3客户汇款到帐经财务确认后，将汇款单交财务专门人员进行出货审查，完成后制《成品出库单》交仓库备发货，《成品出库单》上需注明送货地址、货运公司及车牌号等信息。6.4.4仓库装车需仔细核对产品及数量筹信息，如有偏差筹特殊情况需及

8、时解决和上报总经办。6.4.5货物发出5个工作后至客户收到货物期间，业务人员需与客户就货物运输、到位情况、数最清点进行一次核对，特殊悄况镒立时核查及处理/上报，确认无误后才算此次订单交易完成。6.5客户沟通6.5.1总经办应适时将包含产品信息的冇关资料，派发给客户（包括潜在的客户），了解客户对产品的要求，并反馈给公司相关部门；6.5.2总经办接收、评审以及更改订单吋，应通过电话、传真、电邮、访谈等合适的方式与客八