世纪金源（云南）集团2010年工作总结.doc

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1、世纪金源（云南）集团2010年工作总结走过继往开来、凯歌高奏的2010年，世纪金源（云南）集团满载第四轮和第五轮投资胜利的果实，在董事局黄主席的正确带领下，在区域集团领导以及属下各公司的密切配合下，以“静观其变，灵活准确，巧妙经营，提升管理”的经营管理指导方针，紧跟集团发展步伐，认真贯彻落实集团下达的各项工作部署和指标，集团属下各公司、各大产业经营业绩再攀新高，管理体制日趋完善，安全后勤保障坚实有力，通过集团上下紧密配合、各公司齐心协力。属下酒店、购物中心、物业、矿产、核桃油等产业均圆满完成了2010年年初制定的各项指标和任务。各公司经营指标完成情况如下：昆明世纪金源大饭店：截至

2、10月31日，饭店主营业收入已达15,300万元，超预算3,805万元，较去年同期增长3,012万元，增长率为24%；累计年预算完成率108.19%，较去年同期提高3.98个百分点。折旧税前利润达8,345万元，超预算2,821万元；较去年同期比增长1,838万元，增长率为28%。昆明世纪金源购物大广场：截止10月31日，实现经营收入4,941.66万元，完成折旧与税前利润2,024.6万元，完成全年预算106.56%。全年完成了招商面积60404.3平方米，累计平方米，占总面积99.22%，收取合同保证金384.2万元。昆明世纪城物业公司：截止10月31日，实现营业收入￥4,6

3、62.76万元，折旧税前利润￥1,209.12万元，完成全年预算151.14%，收取2010年物业费3156.6万元，收费率达97.3%；收回2010年前各项欠费34万余元。公司创收共计842.58万元，与去年同期相比增长36%，调整合作单价增收30万元，完成折旧税前利润1209.12万元，完成计划指标的151.14%。腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司：全年度开工面积平方米，地上面积平方米，结构竣工面积平方米；共完成销售金额8.23亿，完成销售面积平方米，交付使用面积平方米。腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司：到今年底，公司全年可完成原矿开采量411万吨（其中缅甸副七号205万吨，任

4、务完成率102.5%），精矿量152万吨（任务完成率101.33%）、锡钨精矿多吨、铜精矿吨、锌精矿1吨。截止12月31日，公司共实现营业收入亿元，到今年底，全年营业收入可望达到亿元人民币。腾冲国际高尔夫旅游度假村：截止10月31日度假村营业收入3,219.68万元，完成全年预算60.52%。折旧利润 840.68万元，完成全年预算 68.91%；高尔夫部实现营业收入388.80万元，完成全年预算42.26%，折旧利润139.75万元，完成全年预算82.2%；物业总收入 116.41万元，完成全年预算38.8%，折旧利润7.96万元，完成全年预算79.57%。云南智汇源食品有限公

5、司：截止到11月15日累计生产核桃油40吨，核桃调和油200吨，完成产值1140万元，预计到年底将完成产值2500万元。西双版纳滨江果园高尔夫山庄有限公司：全年开工面积47.2万平方米，地上开工面积40.7万平方米，结构竣工面积33.7万平方米；在2010年中，世纪金源（云南）集团属下各公司顽强拼搏、锐意进取，充分发挥自身优势，开拓创新，稳抓市场机遇，在各项工作开展过程中不断探索创新，吸取了很多好的工作经验和方法，并施行一系列有效措施，均取得了很多骄人的成绩。现将世纪金源（云南）集团及属下各公司经营管理工作和创新举措汇报如下：世纪金源（云南）集团总裁办：在区域集团领导的正确带领下

6、，总裁办、外联部、财务部、采购委等二线部门精心组织、密切配合，充分发扬“二线为一线服务”的精神，强化节约意识，最大程度为公司创造效益最大化，为世纪金源（云南）集团各项后勤保障工作以及属下各公司的有序运营提供了可靠的保障。一、集团总裁办认真落实劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作，根据人事管理制度把好各公司人员考核及招聘关。确实落实好公司各项福利以及日常行政管理工作，协调好各公司各部门之间的融洽关系。切实做好公司车辆管理，严格按照程序核定使用标准和使用登记手续。集团工会时刻不忘员工关怀工作，积极为员工分忧解难，精心组织各类比赛活动，每月组织员工观看电影，极大地增强了员工对企

7、业的认同感和归属感。今年以来，世纪金源集团被授予“全国百家明星侨资企业”、“昆明市和谐企业”、“昆明市基层优秀工会”、“昆明市安康杯竞赛优胜企业”等荣誉。二、财务工作以严格财务制度，严肃财务纪律，严明财务审核，严守财务管理，踏踏实实搞好财务工作。加强对新企业会计制度、新企业所得税法等相关税收法律法规的学习，不断提升财务人员职业素质，努力做到财务工作和财务管理的“规范化、程序化、合法化、合情化”。截止10月31日，昆明、西双版纳、临沧等公司经营完成情况良好，共缴纳税款77,89.3