内审计划实施表.pdf

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2、据：4.审核时间安排：年月日～月日审核组长：内部审核员：（A组）（B组）6.日程安排：日期时间工作内容主持人8：00~8：308：30~9：00月日9：00~12：0014：00~18：008：00~10：00内审组长10：00~12：00月日14：00~15：0015：00~16：0016：00~18：00拟制人/日期审批人/日期1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行

3、是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组）冯瑞孙源（B

4、组）宋丽萍郭方杰6.日程安排：日期时间工作内容主持人8：00~8：30首次会议8：30~9：00现场审核4.1.1条款-4.1.6条款5月7日9：00~12：0014：00~18：00现场审核4.1.7条款-4.1.12条款8：00~10：00现场审核4.2条款-4.4条款内审组长10：00~12：005月8日14：00~15：00现场审核4.5条款-4.8条款15：00~16：0016：00~18：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.022⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：《实验室资质认定评

6、审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰6.日程安排：日期时间工作内容主持人8：00~8：30现场审核4.9条款-4.11条款8：30~9：005月9日9：00~12：0014：00~18：00现场审核5.1.1条款-5.1.6条款8：00~10：00现场审核5.2.1条款-5.2.6条款内审组长10：00~12：005月10日14：00~15：00现场审核5.3.1条款-5.3.4条款15：00~16：0016：00~1

7、8：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.023⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量

8、管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：《