内审实施计划3

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1、河南索克物业发展有限公司质量环境体系内部审核计划一、审核目的检查验证公司建立并实施的质量、环境管理体系是否满足IS09001：2008、IS014001：2004标准和体系文件的要求，是否有效实施运行并符合相关法规要求，找出体系运行中的不足和差距，为改进质量、环境管理体系提供依据，使管理体系得以持续完善和改进提高。二、审核范围公司保洁、绿化、公共秩序管理、服务范围内的维修、客户服务等物业管理服务涉及的所有活动和场所。三、审核依据a）IS09001:2008、IS014001:2004标准。b）管理手册、程序文件、作业类文件等相关支持性文

2、件。c）适用的相关法律、法规和其它要求。四、审核组成员组长：翟金刚副组长：李盾组员：第一组：晁梦鸽屈华芳曹旺盛李莎莎第二组：史丽莎邵兰王雅洁吕子娇第三组：蒋玉洁蒋友琛谢芳芳杨芳第四组：李淼乔宝焕史晓红刘春莲第五组：苏丹马M李红梅史晓惠五、审核日期：2014年5月--9月六、审核具体安排:日期时间审核内容参力口人员月^份5月份首次会议公司领导、各部门负责人、项目经理及内审小组成员9:00-17:00（项目审核具体日期，由内审部另行通知）物业公司各项目部：（高检、观洲国际、索克大厦、金成商务）4.2.3/4.4.5文件控制4.2.4/4.5

3、.4记录控制4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其他要求5.4.1/4.3.3目标指标和方案6.2.2/4.4.2培训意识和能力6.3基础设施6.4工作环境7.5服务提供7.6监视测量设备8.2.3/8.2.4/4.5.1过程、服务、绩效监视测量4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应8.3/4.5.3不合格、纠正预防措施8.4数据分析8.5改进项目现场抽查巡视被审核部门负责人：左建伟、张雯龙、李瑞芳内审负：晁梦鸽屈华芳曹旺盛李莎莎6月份同上同上（世纪峰会、众合环宇、汴京商务、东区管委会）被审核部门负责人：宋丰霞、朱淑娟、郭宪立、金

4、启学内审员：史丽莎邵兰王雅洁吕子娇7月份同上同上（创业一期、火炬大厦、世纪大厦、发展大厦）被审核部门负责人：李占军、邢爱梅内审员：蒋玉洁蒋友琛谢芳芳杨芳8月份同上同上（天擎花园、郑州银行、创业二期、盛地大厦）被审核部门负责人：申双峰、赵静茹、李占晕、李娟内审员：李淼史晓惠乔宝焕史晓红9月份同上同上（恒天大厦、索克9号、黄河建工、豫发大厦）被审核部门负责人：周磊、张斌、魏娜、李静芳内审员：苏丹马媳李红梅刘春莲9:30-11:30月©份总部：4.2.3/4.4.5文件控制4.2.4/4.5.3/4.5.4记录控制4.3.1环境因素4.5.1

5、绩效监视测量5.4.1/4.3.3目标指标和方案5.5.3/4.4.3信息交流和沟通6.2.2/4.4.2培训意识和能力7.1服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5服务过程的提供4.4.6运行控制8.4数据分析8.5改进被审核部门负责人：管理中心朱晓彤、陈晓敏、车梦君；事业部王亮、马新功、裴社云；运营中心郭芳、王海东等内审员：总部质检内审部末次会议同首次会议说明：一、在审核到各部门时，均要审核以下条款：4.3.1环境因素；4.3.2法律法规与其它要求；4.3.3目标指标和方案；4.2/5.3方针；4.3.3目标、指标和方案

6、；5.5.1/4.4.1管理职责；4.2.3/4.4.5文件控制;4.2.4/4.5.3/4.5.4记录控制；6.6.2/4.4.2培训意识和能力。二、审核员在审核到本部门时，即作为被审核方接受审核。三、各被审核部门，按规定做好迎审准备。四、本审核实施计划根据实际情况可由内审部随时调整。编制：翟金刚审批：宫彦鹏2014年4月29日