内审计划实施表

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1、1.审核口的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排木次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：3.审核依据：4.审核吋间安排：年月日〜月H审核组长：内部审核员：（A组）（B组）6.口程安排：日期时间工作内容主持人月口8：00~8：30内审组长8：30-9：009：00

2、〜12：0014：00-18：00月H8：00〜10：0010：00-12：0014：00〜15：0015：00-16：0016：00-18：00拟制人/日期审批人/日期1.审核口的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排木次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测

3、屮心所冇检测场所、业务管理室3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。4.审核吋间安排：2011年05月07日〜05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰6.口程安排：日期时间工作内容主持人5月7口8：00~8：30首次会议内审组长8：30-9：00现场审核4丄1条款・4」.6条款9：00〜12：0014：00-18：00现场审核4.1.7条款-4.1.12条款5月8日8：00〜10：00现场审核4.2条款・4.4条款10：00-12：0014：00〜15：00现场审核4.5条款・4.8条款15：00

4、-16：0016：00-18：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.021.审核口的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排木次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测屮心所冇检测场所、业务管理室3.审核依据：《实验室资质认定评

5、审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。4.审核吋间安排：2011年05月07日〜05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰6.口程安排：日期时间工作内容主持人5月9口8：00~8：30现场审核4.9条款411条款内审组长8：30-9：009：00〜12：0014：00-18：00现场审核5.1.1条款・5」.6条款5月10日8：00〜10：00现场审核521条款・5.2.6条款10：00-12：0014：00〜15：00现场审核5.3.1条款-5.3.4条款15：00-16：0016：00-18：00拟制人/日期宋丽萍2011.

6、05.02审批人/日期于基敏2011.05.021.审核口的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排木次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测屮心所冇检测场所、业务管理室3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。4.审核吋间安

7、排：2011年05月07日〜05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰6.口程安排：日期时间工作内容主持人5月11口8：00~8：30现场审核5.3.5条款・5.4.2条款内审组长8：30-9：009：00〜12：0014：00-18：00现场审核5.4.3条款・5.4.6条款5月12日8：00〜10：00现场审核5.4.7条款・5.5.3条款10：00-12：0014：00〜15：00现场审核5.5.4条款-5.5.7条款15：00-16：0016：00-18：00拟制人/日期宋丽萍2011