相关方的需求和期望一览表.doc

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1、相关方的需求和期望一览表序号相关方类别需求和期望信息获取渠道获取部门实施方案达成效果1内部相关方员工1.工作效率认可度；2.对工作环境和个人福利；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资的拆求。1.部门主管、经理与员工本人进行沟通2.不定期召开员工座谈会3.每个车间设置意见箱4.定期组织聚餐和聊天聚会管理层1.员工可申请薪资和职称申请考核，2.制定和实施员工薪酬集体协商制度；3.及时处理员工意见。按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。2公司股东盈利增长、持续经营、发展规模财务报表财务部定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；严格遵

2、守操作规程；完善管理台账；提升设备人员业务技能；　3外部相关方产品质量；电话、邮件、微信沟通，拜访客户；通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。工程部质保部通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；外部相关方顾客2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。顾客外部相关方外部相关方4产品价格；业务部加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；5产品交期；在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。

3、虽然有时存在不可控因素，但还是要尽企业的最大努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；6售后服务；产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；7建立质量管理体系并有效运行；面谈、邮件、电话、微信、QQ质保部焊接监管人员由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。定期12月份进行内部审核。8产品问题点的改善工程部质保部回复信息、报告形式回复改善报告；1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置

4、率达100%9产品技术要求客户要求业务部工程部书面确认，确认OK后按要求进行作业；　10发货单据提供；往来核对相关流程要求厂务部财务部1.仓库提供相应发货依据；2.计财部按单核对并开票结算；3.后期回款信息反馈营销人员。对账准确率100%财务目标达成率100%11合作单位针对产品的制作和应用，进行互相合作，共同进步媒体资讯及文献面谈工程部质保部保持正常的对外交流与合作与外部合作，促进共同进步12审核机构体系运作的有效性、充分性、符合性内外部审核质保部定期识别和评估严格落实体系文件要求有效沟通　13供方问题点的准确反馈邮件、电话、微信、QQ、面谈工程部质保部以邮件、微信、反馈表的形式传

5、递不良反馈信息；1-6月份反馈给供应商问题点次数分别为：4次，供应商都进行了整改。14提供产品的要求邮件、图纸工程部质保部以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。15发货单据提供；往来核对相关流程要求财务部1.按照采购部提供相关依据；2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。对账准确率100%16区疾控中心卫生局公司餐饮卫生许可证获得的管控要求相关法规要求行政办定期检查、年度申报。符合法规要求17环卫所一般废弃物的管理要求相关法规要求行政办合同执行

6、、定期服务。符合法规要求18国防工办、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司满足相关法律法规要求；对生产、安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。法律法规、各主管部门的检查记录及通报行政办厂务部工程部落实相关要求、定期检查。符合法规要求19职业健康体检单位对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检法规及合作协议行政办落实法规要求、定期检查。符合法规要求20环境监测大队对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等法律法规行政办/厂务部落实法规要求、定期抽查。符合法规要求21审计机构对公司经营状况、会计各类资料进行独立、客观、公

7、正的审计内、外部会计审计、税务审计财务部年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供符合法规要求22国、地税局按规定建立财务制度，执行相关法律法规相关法律法规财务部1、按税法要求申报各项税费2、配合各类税务检查符合法规要求23银行及其他金融机构月度对账信息通过网络对账财务部1、月度对账2、及时上报更新企业相关变动信息符合法规要求24厂界周边企业和居民建立友好关系、不被污染和影响周边企业或居民反馈情况行政办落实相关要求、定期走访。符合法规要求编制：审批：日期：