质量手册应作内容.doc

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1、生产制造科和工段的工作要点及流程4.2.3公司对质量管理体系所需文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、评审、修订、保存、外来文件的识别和使用，失效文件的回收和处理进行控制形成文件，并予保持。具体执行《文件控制程序》。4.2.4公司对质量管理体系所需记录的填写、收集、整理、归档、标识、检索、保存及超过保存期限记录的处理进行控制，形成文件，并予保持。具体执行《记录控制程序》。6.5.7发放与接收文件的部门和工段应定期或不定期对文件的实施情况进行监视，并填写《过程监视和测量记录表》。当发现问题时，监视部门或工段应责成责任部门和/或工段进行纠正或制定纠正预防措施。6.7.1部门和工段应妥善保管质量

2、管理体系文件，防止丢失、损坏、拆页、涂改等现象的发生。6.7.3文件应实施5S管理，明确标识，摆放整齐，保持清洁、便于检索。6.4记录的填写6.4.1记录按其要求由相应的职能部门担当或生产现场的操作者填写。6.4.2记录的填写不得使用铅笔，应做到字迹清晰和易读，内容齐全、真实，签字手续完备。6.4.3当记录填写有误时，应采用划改方式，并经本人或主管领导在划改处盖章确认。6.4.4无需填写的项目应在相应表格内划一条正比对角线确认。6.4.5需要传递的记录应附传递流程。6.5记录的收集、整理记录由各职能部门或工段收集、每月进行一次整理，实施分类装订成册并保存，其工段记录集中在生产制造科保存；设备点

3、检记录由生产制造科统一转设备科保存；自主检查记录由生产制造科统一转质检科保存。6.6.3记录应妥善保管，以防止丢失、损坏现象的发生。6.6.4各职能部门和工段应在每年的一月、七月初按《质量记录编目》要求将半年前的半年期存放记录交由综合科统一归档。归档的条件应满足防虫、防潮、防火、防盗等要求。6.7记录的查阅/借阅6.7.1查阅、借阅有关质量记录应经保管部门负责人批准。6.7.2借阅质量记录应填写《文件借阅（复制）登记表》，并在规定期限内归还。制造部：⑴建立、实施本部门和工段的质量目标，确保公司的质量方针和质量目标的实现；⑵负责“5S”和安全文明生产管理；⑶负责与《顾客有关过程控制程序》的管理；

4、⑷负责《采购控制程序》的管理；⑸负责《生产和服务提供控制程序》的管理，编制《年、月份生产计划》，确保及时向顾客提供产品和服务；⑹负责《产品标识和可追溯性控制程序》的管理；⑺负责《产品防护控制程序》的管理；⑻负责《顾客满意监视和测量控制程序》的管理；⑼负责本部门纠正/预防措施的制定与实施。6.5管理评审的输入管理评审输入的内容一般应包括：c)各职能部门和工段通过工作总结评价各自主管过程运行情况，包括过程业绩、业绩趋势及改进的建议；e)根据顾客满意调查反馈意见及用户回访的记录、顾客投诉，评价顾客满意程度及改进的建议；6.2.3.3各职能部门和工段对人员有临时追加需求时，填写《部门用人申请表》，经所

5、在部级负责人审核同意后报综合科，经管理部长确认后报总经理批准实施。6.2员工培训的识别6.2.1员工培训的范围，包括：a)新员工上岗；b)在岗人员能力提升；c)转岗人员；d)停顿三个月后重新上岗人员；e)临时聘用人员；f)代理人员；g)改进和持续改进措施的实施人员等。6.3培训计划6.3.1各职能部门和工段于每年11月下旬,根据人员能力状况及公司生产经营管理的需求填写《年度培训计划申请表》经本部门负责人同意后报综合科。6.3.3临时追加的培训计划，申请部门或工段应填写《临时培训申请表》，经管理部审核报总经理批准后实施。6.4培训内容6.4.1依据法律法规、公司的发展和顾客的要求，对员工实施企业

6、文化、企业规范、法律意识、顾客意识、质量意识、技术意识、安全意识方面的培训。6.4.2依据岗位的要求，对员工实施岗位能力的培训，包括知识、技能和新技术等方面的培训。6.4.3依据法律法规的要求，对特殊工种、专业操作人员实施技能资格的培训。6.4.4依据产品、过程、体系改进和持续改进措施的要求，对员工实施改进意识及能力的培训。6.4.5依据顾客、行业比赛和公司内比武的要求，对选手实施培训。6.6.4部门和工段实施的周会、早（班前）会教育，由部门负责人和工段长确定时间并主讲，由记录员填写《早（周）会记录本》，实施记录并保存。6.6.5对于公司、部门/工段策划的现场传授，如现场对新学员的培训，应制定

7、培训计划，确定传授老师，培训期一般为三个月，期满后对学员的培训效果按《公司各岗位人员任职能力要求》予以确认，填写《员工任职能力考核记录》，确认合格后转入试岗期。试岗期一般为一个月，试岗期结束后按《公司各岗位人员任职能力要求》评定员工独立上岗的能力，填写《员工任职能力确认记录》，经确认合格予以正试上岗。若培训效果或试岗结果未达到要求时，应继续培训或试岗，直至满足要求为止。对于转岗、停顿三个月后重新上