领料、发料管理规范

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1、金之彩科技有限公司文件编号QP-PMC-00领料、发料管理规范版本/版次A/0编制:审批:生效日期2011-5-131.目的:明确发料管理程序,健全标准化管理。2.范围:适用于本公司(含各分公司/分厂)涉及到发料的部门和个人。3.职责3.1货仓(含各分公司货仓):执行限额发料、办理发料手续、进行数据核实和确认。3.2外发部(含各分公司外发部):按计划安排外发物料的领取、按要求填写《外发平衡表》中的固定项目、作好外发物料的跟进,保管好各项外发单据,如实填报《外发对账单》。3.3总部配件中心:限额配料、发

2、料、作好相关记录;按要求打包、码板、装箱。3.4各厂物料员:执行限额领料、办理领料手续、进行数据核实和确认、作好账目记录。3.5各厂厂长:负责安排、督促管辖部门的物料领取、交接、记账工作。3.6深圳物控部/企管部:检查各项发料、领料工作的执行情况,核查物料数据、进行物料核算、落实物耗奖罚。4.物料收发系统图:详见《物料收发系统图》。5.程序5.1领料、发料相关报表释义:5.1.1《限额配料单》:用于产品原辅材料的“配套清单”,由工程部填好固定部分内容,材料部限额采购、货仓按单收料、入库后,货仓限额发料

3、、各使用单位凭生产计划到货仓签署限额领料。特别要求:⑴各工厂必须固定专人领料,由厂长填报《各厂/部门领料人名单》分别报货仓和配件中心,货仓和配件中心须根据“领料人名单”给有领料职权的人发料。⑵产品物料,直接在《限额配料单》上签署领料;非产品物料(如:卡板、手套等辅助用料),需开具《领料单》领料,《领料单》必须填写规范,且必须有领料人和厂长签名才能领料,否则货仓有权不发料。(货仓要提示领料人报批)⑶生产用的物料,工厂应作好计划,只领当天的使用量(仓管员也要掌握其1天的使用量,不得把整个订单所有的物料一次

4、性发给工厂,以防工厂乱堆乱放)。⑷补料,必须有《(补料)限额配料单》才能领料;有库存余料的,凭《买料单》领料。⑸对规定的“以旧换新”的材料(另附表),应交回相应旧材料到仓库才能领料,否则,货仓不得发料。⑹领料时间段规定:每天8:15~12:00,13:15~17:30,18:30~20:30。其它时间不可领料(特殊情况提前2小时预先通知货仓,货仓可配合)。5.1.2《按单发料平衡表》:用于半成品+配件的领、发料,包装厂或啤后检或外发仓管交“配件”到配件中心,配件中心点数(有的只需抽点,有的须全点)后填

5、写《按单发料平衡表》中的固定部分内容(详见该表“填表说明”),用于给各使用单位(包括礼盒厂、分公司)发料。5.1.3《装车对数表》:由发料方(配件中心、外发组)填写左半栏,由收料方(生产单位、外发厂)填写右半栏。收料方必须对照“对数表”卸车收料,并于24小时内或上线之前填妥回传。特别要求:⑴大体上同5.1.1,不同的是半成品和配件的领发料,原则上必须配套,特殊原因不能配套的,必须做到下一次配套上一次(例:①某产品共20种配件,本次发18种,还有2种未配发,那么,下次发料时必须配发这2种配件,做到下一次

6、配套上一次;②某产品共20项配件,但因其中一项配件超耗或未生产完,导致该配件发料不够,那么,下次发料时必须补足数,做到下一次配套上一次)。⑵每次发料后2个工作日内,必须将《装车对数表》中发料数据“按单”填到《按单发料平衡表》(填表要求详见该表的“填表说明”),并输到电子文档,置于公司内部网供各部门查看。5.1.4《分公司货仓按单收、发表》:具备“收料”和“领料”两大功能,用于分公司货仓收料和工厂领料,“收料栏”由货仓按《装车对数表》填写,“领料栏”用于工厂领料签署之用。5.1.5《外发平衡表》:用于外

7、发加工产品领、发料,具备“规范配件名称、配料清单、装货清单、收发流水账、第4页共4页物料核算、对账数据”6项基本功能。由外发部填写固定部分内容,配件中心、货仓分别填写相关数据(详见该表的“填表说明”)。1.1外发部→配件中心的领料、发料:⑴外发部于“外发生产计划”确定之后,根据《限额配料单》,结合《生产传票》,即时填写《外发平衡表》中的相应栏目,提前3天通知配件中心备料。⑵配件中心必须按“单”配料,物料配备完毕,外发部与配件中心进行数量核对,并在《外发平衡表》上如实填写发料数,外发部确认数量后签名作实

8、,最后由配件中心将物料拉到货仓装车区摆好,货仓仓管进行(大数)复核并签名作实。(对于发泡胶、铆钉、胶袋等原辅材料,直接由外发部从货仓领取、办理领料手续,将领料数量填到《外发平衡表》)。⑶物料交接完毕后,须配套完善《外发平衡表》、《出货单》、《装车对数表》共3项报表。⑷对主要配件(如外盒身顶盖板等),必须100%全检,每批发货前必须出示质检报告随货同行,次要配件每批每个品种必须抽检10%以上,并根据检验情况分为“合格品”、“可用品”两大类,用不同颜色标识牌

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