领料、发料管理规范

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1、金之彩科技有限公司文件编号QP-PMC-00领料、发料管理规范版本/版次A/0编制：审批：生效日期2011-5-131.目的：明确发料管理程序，健全标准化管理。2.范围：适用于本公司（含各分公司/分厂）涉及到发料的部门和个人。3.职责3.1货仓（含各分公司货仓）：执行限额发料、办理发料手续、进行数据核实和确认。3.2外发部（含各分公司外发部）：按计划安排外发物料的领取、按要求填写《外发平衡表》中的固定项目、作好外发物料的跟进，保管好各项外发单据，如实填报《外发对账单》。3.3总部配件中心：限额配料、发

2、料、作好相关记录；按要求打包、码板、装箱。3.4各厂物料员：执行限额领料、办理领料手续、进行数据核实和确认、作好账目记录。3.5各厂厂长：负责安排、督促管辖部门的物料领取、交接、记账工作。3.6深圳物控部/企管部：检查各项发料、领料工作的执行情况，核查物料数据、进行物料核算、落实物耗奖罚。4.物料收发系统图：详见《物料收发系统图》。5.程序5.1领料、发料相关报表释义：5.1.1《限额配料单》：用于产品原辅材料的“配套清单”，由工程部填好固定部分内容，材料部限额采购、货仓按单收料、入库后，货仓限额发料

3、、各使用单位凭生产计划到货仓签署限额领料。特别要求：⑴各工厂必须固定专人领料，由厂长填报《各厂/部门领料人名单》分别报货仓和配件中心，货仓和配件中心须根据“领料人名单”给有领料职权的人发料。⑵产品物料，直接在《限额配料单》上签署领料；非产品物料（如：卡板、手套等辅助用料），需开具《领料单》领料，《领料单》必须填写规范，且必须有领料人和厂长签名才能领料，否则货仓有权不发料。（货仓要提示领料人报批）⑶生产用的物料，工厂应作好计划，只领当天的使用量（仓管员也要掌握其1天的使用量，不得把整个订单所有的物料一次

4、性发给工厂，以防工厂乱堆乱放）。⑷补料，必须有《（补料）限额配料单》才能领料；有库存余料的，凭《买料单》领料。⑸对规定的“以旧换新”的材料（另附表），应交回相应旧材料到仓库才能领料，否则，货仓不得发料。⑹领料时间段规定：每天8：15～12：00，13：15～17：30，18：30～20：30。其它时间不可领料（特殊情况提前2小时预先通知货仓，货仓可配合）。5.1.2《按单发料平衡表》：用于半成品+配件的领、发料，包装厂或啤后检或外发仓管交“配件”到配件中心，配件中心点数（有的只需抽点，有的须全点）后填

5、写《按单发料平衡表》中的固定部分内容（详见该表“填表说明”），用于给各使用单位（包括礼盒厂、分公司）发料。5.1.3《装车对数表》：由发料方（配件中心、外发组）填写左半栏，由收料方（生产单位、外发厂）填写右半栏。收料方必须对照“对数表”卸车收料，并于24小时内或上线之前填妥回传。特别要求：⑴大体上同5.1.1，不同的是半成品和配件的领发料，原则上必须配套，特殊原因不能配套的，必须做到下一次配套上一次（例：①某产品共20种配件，本次发18种，还有2种未配发，那么，下次发料时必须配发这2种配件，做到下一次

6、配套上一次；②某产品共20项配件，但因其中一项配件超耗或未生产完，导致该配件发料不够，那么，下次发料时必须补足数，做到下一次配套上一次）。⑵每次发料后2个工作日内，必须将《装车对数表》中发料数据“按单”填到《按单发料平衡表》（填表要求详见该表的“填表说明”），并输到电子文档，置于公司内部网供各部门查看。5.1.4《分公司货仓按单收、发表》：具备“收料”和“领料”两大功能，用于分公司货仓收料和工厂领料，“收料栏”由货仓按《装车对数表》填写，“领料栏”用于工厂领料签署之用。5.1.5《外发平衡表》：用于外

7、发加工产品领、发料，具备“规范配件名称、配料清单、装货清单、收发流水账、第4页共4页物料核算、对账数据”6项基本功能。由外发部填写固定部分内容，配件中心、货仓分别填写相关数据（详见该表的“填表说明”）。1.1外发部→配件中心的领料、发料：⑴外发部于“外发生产计划”确定之后，根据《限额配料单》，结合《生产传票》，即时填写《外发平衡表》中的相应栏目，提前3天通知配件中心备料。⑵配件中心必须按“单”配料，物料配备完毕，外发部与配件中心进行数量核对，并在《外发平衡表》上如实填写发料数，外发部确认数量后签名作实

8、，最后由配件中心将物料拉到货仓装车区摆好，货仓仓管进行（大数）复核并签名作实。（对于发泡胶、铆钉、胶袋等原辅材料，直接由外发部从货仓领取、办理领料手续，将领料数量填到《外发平衡表》）。⑶物料交接完毕后，须配套完善《外发平衡表》、《出货单》、《装车对数表》共3项报表。⑷对主要配件（如外盒身顶盖板等），必须100%全检，每批发货前必须出示质检报告随货同行，次要配件每批每个品种必须抽检10%以上，并根据检验情况分为“合格品”、“可用品”两大类，用不同颜色标识牌