审核中常见合格项.doc

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1、一、质量管理体系（标准条款：４）6sigma品质网YP2P9{B/aV3mY1、质量手册（标准条款4.2.2）:WN}?a8x/Z/n0（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。)z5YUf3x0（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。6sigma品质网;sSDBt+[R（3）对标准的剪裁不合理。/b,WS5h.J!^0（4）质量手册不是最高管理者签发。(G2zDjZlw%LS0（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。/o-bv&^6Y0（6）程序文件中规定的控制

2、和操作方法与现行的运用不一致。7_E

3、G

4、2P2M0（7）程序文件与质量手册不协调一致。

5、P;]d
Jq{0（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用A)L;M(eI8k#q02、文件控制（标准条款4.2.3）6sigma品质网"o?+@szn（1）程序没涉及失效文件的控制。hZ^+^V1f0（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。l{)Z!~Q#U0（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。f)H;z2n)V)Ts0（4）发布的文件无批准人。6si

6、gma品质网/^r0h&G6`o（5）不能识别文件的修订状态。6sigma品质网lXh6c

7、7y（6）未标识保存的作废文件。D^q
o#x%zZ0（7）外来文件没有办理识别性的手续。6sigma品质网#Wr1T:cb.j（8）未对文件进行定期评审。Wym,_q1z0（9）文件的发放没有控制，随便复制。noE*b+w%y
hL0（10）保管不善，不能迅速出示文件。hly9Ob}0M0（11）文件更改记录没有或不适当。6sigma品质网LJ+?zm（12）文件被非授权

8、人复制或更改。(uh+t6P4wX]P0（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。6sigma品质网Sn7L;l-CT(CVtJq1]3、记录控制（标准条款4.2.4）6sigma品质网1W)dM5Jm$c（1）供方的质量记录未纳人控制范围。*?I,n)k:YcL0（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。;_Mev%mNB`r`@4k0（3）质量记录保存环境不符合要求。6sigma品质网#no7C.BD`6V.IL

9、（4）质量记录未规定标识、贮

10、存、保护、保存期、处置的方法。6sigma品质网3?@i;I2L^&IFo)K（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。6sigma品质网AwVm9xwn二、管理职责（标准条款：5）6sigma品质网`m#zj#hW}#C1、管理承诺（标准条款5.1）'nC1m7hP/L

11、0LN
e0（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。*sYz)]u5MdG!Tm0（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。6sigma品质网B+Q!]Yh.{1K（3）资

12、源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。V5y,ZLa*P3be4h2?X02、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）:SX.EC:Z0O4JH0（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。)@3x_~K3F0_l?03、质量方针（标准条款5.3）9v9@'g;{Ee{k.y8ep0（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。X.O%o+hVkCiL0（2）下级人员不清楚质量方针。'x/I0H/e][0（3）拿不出对质量方针的评审证据。)Q)rvo/

13、^B:cC0di8q0（4）有的部门也制订了质量方针。6sigma品质网Ohu{8beN4、质量目标（标准条款5.4.1）3B3d*hi2m0（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。6Kw1_w-daID6sN0（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。8K/?HgJ(Z3Cye,N0（3）质量目标无可测量性。:nfF,

14、c0（4）质量目标的实现不能提供证据。N1EC5q{8O8u05、质量管理体系策划（标准条款5.4.2）6sigma品质网3g%{

15、rxm7t{（1）对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。6sigma品质网Zm,P!_~8`.r（2）更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。.G{DgvA}H06、职责和权限（标准条款5.5.1）6sigma品质网5JI(@2t[)c
G（1）人员间的接口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。M%F$Zt2f&G0（2）不清楚由准决定或处理某些事情（如：如何处置不合格品