库存、货物存放和发货的管理办法.doc

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1、货物存放、出入库及发货的管理办法按公司领导要求，制定了货物存放及出入库的管理办法如下：一、货物的摆放：1、货物的码放原则：依据现有的小库房和货架，将货物按不同的功能分区码放：经常用到和不经常用到、新设备和老设备（如PAD旧的、用过的、新的），好的和坏的，根据以上原则将成品和原材料分开码放，辅料线材集中摆放。2、每样货物名称贴上标签：将所有装原材料与辅料的箱子朝外的一面分别写好名称或贴上标签，使找东西的过程变得十分便捷，缩短了时间，提高了效率，使找货准确率达到100%。3、先进先出原则：不同批次的进货都会在包装箱上做标记，这样才能保证每次的

2、出货都是先进的货，不致货物存放时间过长。二、出入库及发货的要求：提前按照ISO的标准办理借用、入库、出库。1、所有的借用都事先经过直属领导李总的批准，然后将公司人员按部门划分，在该员工所属部门的借用表上填写借用日期、借用设备名称、借用数量并让借用人签字。2、所有的采购入库都严格按照发票上的设备名称、单价、数量要求制作入库单，入库单制作完成后由库管签字，李总审核并签字，最终与发票一起交给财务入账。3、销售出库依据销售合同设备明细、销售单价、数量等制作出库单，单据做好后由库管签字，李总审核并签字后交给财务部做帐。4、每批进货、出货不管数量多少

3、都逐一清点货物数量。5、除了清点数量之外，发货前还要严格按发货流程操作，主要内容包括：每批发货前准备每台移动机柜的3C、撕毁不保、操作手册、维护手册、制作产品的保修卡、合格证、装箱清单、货物签收单等。逐一清点出库数量，联系物流，沟通提货费、包装费、运费、发票等事宜，事后跟踪从工厂发货的物流和从公司发货的物流，直到对方客户收货，向相关领导报告，再督促技术支持将货物签收单返回，整个发货工作完成。6、货物签收单：每次发货都随货配4份货物签收单，这是客户收到货的凭证。由库管按发货明细、数量做好，在签收单回到公司后，一份交给商务备案，一份交给财务备

4、案。三、对库存商品的管理：1、每月月底由库管对全部货物进行盘库。2、每次来货或发货后都要对数量有变动的货物进行盘库。3、每月月底整理各部门的借用报表、坏PAD记录、月采购报表等。4、依据经验和需求设置了最低库存量指标，依据品类和需求的不同，对达到最低库存量或接近0库存的产品及时向李总报告。5、依据部分库存商品的使用频率，适当调整码放位置。6、保证每年年底都到工厂进行盘库，并与工厂的库管双方一起盘库，盘库结果由工厂库管签字确认。如果工厂的库存有差异，及时向李总汇报。四、金蝶软件的使用：1、采购入库：所有新商品在入库时都要进行编码，在编码的同

5、时要备注是外购还是组装件。增值税专用票填不含税单价。普通发票直接输入单价。但都要保证入库单上的总价和发票最终总价一致。2、销售出库：先做BOM单和组装拆卸单，将需要组装的商品组装好后再做最终的销售出库单。尽量保证出库单上的商品名称与合同上的商品名称一致。3、其他出库：专为研发人员领用的商品出库时做其他出库单，出库单价为不含税单价。4、暂估入库：出库库存不够时先做暂估入库，并及时向李总汇报，一旦发票到了先冲掉暂估入库。5、盘亏盘赢：账库存有，实物库存为0的情况下做盘亏，反之盘赢。6、以上使用金蝶做的单据都需有库管签字，李总签字，财务留存。