天地置业2010总结及2011计划

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1、河南天地置业有限公司2010年度工作总结及2011年度工作安排二○一○年十二月六日—20—目录一、2010年度工作完成情况(一)主要指标执行情况(二)总体工作计划执行情况(三)项目开发建设工作(四)公司财务工作(五)公司内部管理工作(六)高屋物业工作(七)党建工作(八)其他工作(九)存在的问题及应对措施二、2011年度经营工作计划(一)公司未来发展目标(二)2011年形势分析及工作思路(三)2011年工作指导思想及总体工作目标(四)具体工作目标(五)高屋物业工作计划三、附件2010年度工作总结及2011年度工作安排附表汇总—20—投资集团:2010年,是天地置业

2、发展的关键一年,在投资集团和董事会的正确领导和决策下,清水苑销售实现、天地湾正式开工以及多项目管理模式试运行等相继完成,标志着天地置业多年来致力的市场转型初步实现,这个转变是在近几年来房地产市场沉浮突变的过程中实现的,特别是2010年国家对房地产实施持续调控的频率和力度加大情况下,尤其不易。面对风云变幻、动荡不安的房地产市场,天地置业经营班子带领全体员工,进一步转变观念,认真分析形势,及时评估对公司发展和项目开发的影响,努力克服各种不利因素,齐心协力,扎实工作,基本完成了年初工作目标计划。现将2010年度工作总结及2011年度工作安排汇报如下:一、2010年度工

3、作完成情况(一)主要指标执行情况1.净利润指标:2010年预计可实现净利润1500万元,完成集团下达1500万的净利润目标。2.销售收入指标:2010年预计实现销售收入66929万元,与集团下达59428万元的销售收入目标对比,完成113%。(详见附件第3页)3.工程投资指标:2010年预计完成41944万元,与集团下达46413万元的投资目标对比,完成90%。(详见附件第4页)4.新开工面积指标:—20—2010年实现新开工面积16.73万平方米(其中天地湾住宅一期5.65万平方米,清水苑内环外11.08万平方米),超额完成集团下达4.7万平方米的新开工面积目

4、标。(二)总体工作计划执行情况2010年,围绕集团下达的目标任务,天地置业一是重点推进清水苑已开工部分的施工进度,完成全部主体工程结构验收,基本完成内外装饰、门窗、综合管线、景观塑湖等工程,为年底基本具备交付条件奠定了基础;二是完成清水苑23亩项目用地的征地工作,实现西地块内环外项目年内开工;三是回笼清水苑已开工部分的销售资金约4.3亿元;四是完成天地湾小学移位手续办理,天地湾住宅项目一期开工建设,二期提前实现开工;五是推进天地湾商业综合体前期工作,运作政府,基本完成建筑密度等规划指标的优化调整;六是秀水苑项目(195亩地)年内实现开工;七是接手林州迎宾馆项目,

5、成立董事会和组建管理团队,完成整体概念规划和酒店部分功能定位;八是推动高屋物业公司有效运作,完成管理人员招聘培训,进驻清水苑现场开展前期工作。公司其他重点工作:一是妥善解决了高屋置业土地涉嫌闲置问题;二是进一步规范内部管理,优化内部机构设置,不断完善各项制度,改进用人机制,调整考核办法,实施了项目经理责任制,完善了公司化运作模式;三是继续推进全面预算管理、成本管理,及时调整纳税筹划和风险管理思路,提升公司管理水平。—20—(三)项目开发建设工作1.清水苑项目2010年底完成东地块开发,区内各项配套设施完备,基本具备交付条件,完成集团下达的目标;西地块内环以里力争

6、年内具备交付条件;清水苑会所10月完成砌体,年底完成主要设备安装。2010年完成销售面积14.3万平方米,销售回款43441万元。2.清水苑内环外项目2010年完成户型定案及施工图设计,实现年内开工,先行施工部分力争春节前实现主体封顶。3.秀水苑项目2010年,完成整体规划和户型定案,取得修规批复,完成地勘工程和三通一平,实现年内开工。4.天地湾住宅项目2010年3月5日一期会所及样板展示区实现开工,10月份主体全部结顶,其余工程年内全部开工建设;二、三期完成规划形态和主要户型确定,二期提前实现开工,三期规模报批等前期工作顺利展开。5.天地湾商业项目2010年,

7、完成酒店、商业功能定位,完成整体规划和建筑概念方案,协调政府部门原则同意建筑密度等规划指标的优化调整。—20—6.林州迎宾馆项目2010年8月接手后,成立董事会,组建了管理团队,招聘并委派人员全面开展工作。完成主体结构质量安全性鉴定、资源调查、围墙修补及宿舍楼外粉和内饰等工作;完成项目前期专项评估、咨询并开展1200亩地整体规划工作;确定酒店顾问单位,并完成酒店部分功能定位,选定施工图设计单位和内装饰设计单位并开展工作。(四)公司财务工作1.资金支付2010年完成资金支付53495元,占公司年初资金支付计划61425万元的87%。(详见附件第5页)2.管理及营业

8、费用2010年管理费发生

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