运输一区岗位廉洁风险自查表.doc

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1、新安煤业公司2012年二季度廉洁风险自查表（岗位风险）单位：运输一区填表日期：2012年4月10日姓名王井中职务区长业务工作职责1、认真贯彻落实国家和上级有关方针、政策、严格遵守矿的各项规章制度，自觉维护全区职工的利益，确保完成上级交给的个项任务。2、科学组织和管理全区队的人，财物，及时解决施工中出现的问题，组织好安全生产及现场文明施工。3、定期组织和管理职工进行技术培训，积极开展民主管理，广泛听取合理建议，提高职工队伍的整体素质。4、积极协助书记做好全队职工的思想政治工作。5、深入施工现场组织排查隐患，确保安全生产。风险类别风险点等级防控措施思想道德风险1、【思想腐蚀】从业过程中，在廉洁

2、自律、抵御腐朽思想和行为方面可能出现问题。B认真学习各类廉洁自律的知识，从根本上增强自身抵御腐败的意识和能力。2、【好高骛远】眼高手低，不切实际地追求过高过远的目标，脱离实际，决策失误，造成损失。C脚踏实地，紧密联系实际，求真务实开展工作。3、【信念动摇】丧失共产主义理想，面对金钱的诱惑，人生观、价值观、利益观、权力观把握不牢，进而导致思想防线松动。B树立正确的价值观、利益观，并加强世界观、人生观改造，用发展的、辩证的、矛盾的眼光看世界、看事物，不断锤炼自己的意志，坚守廉洁清正的防线。岗位职责风险4、【分配不公】不能按照公司工资奖金分配办法规定进行公平合理分配，奖惩不分明，影响职工情绪。B

3、对自己所辖范围内的各项工作做到严格监管，严格把关，按照上级要求处理工区的人员、资金及物资等各类事项，防止因工作失职而引起职工的不满情绪。5、【虚报冒领】不正确履行权力，授意指使核算员给不工作职工多做工资奖金，从中谋取私利。B资金分配严格按照工区领导班子制定的分配方案公正合理的分配，并做到透明化，敢于接受群众的监督。6、【违规用人】不按程序选拨任用人员，谋私利、送人情，造成不良影响。B工作以生产所需为重，合情合理的按照人员的工作能力选拔推举各类优秀人才，并执行好公司的岗位人员设置规定。业务流程风险7、【虚列支出】对于本单位的支出项目不能做到透明化，虚开发票或利用其他手段借机挪用公益金等款项。

4、A严格按照公司规定设立公益金等款项的支配小组，支出项目要由小组成员共同研究同意，每笔款项的使用情况都要通过政务、党务等渠道公开，接受群众监督。8、【协调不力】对于运输环节、车辆使用等情况不能够按照省时省力的原则进行安排或协调，造成人员、物料或资金的过多投入。B处理任何事情都要经过深思熟虑，遇事多与班子成员商讨，本着对企业负责、对员工负责的原则，寻求最为简便的解决途径。9、【隐瞒事故】隐瞒工区发生的安全事故，逃避责任，私自处理，造成不良影响。A严格按照安全生产制度安排好工区各项工作，避免事故，一旦出现事故敢于承担责任，按照上级规定的程序上报事故。10、【把关不严】过分的信任单位专项负责同志，

5、在资金分配、物料进出库及安全生产等方面做不到严格的管控，从而损害企业或广大员工的切身利益。B明确自己的工作职责，履行自己的权利和义务，发挥好自己的职能作用，在各项事宜上做到严格的把关和管控，不给任何心存不良或工作不负责任的同志制造失职渎职的机会。11、【默许纵容】对单位少数同志的违规行为，不处理或者处理力度、处理方法不按照正常的环节进行，助长了不良分子的违规气焰。B严格制定本单位的党风廉政建设管理制度，一视同仁，发现违规违纪现象严格按照各项规章制度进行处理。12、【轻视违规】对于单位“四管”人员偶尔存在的违规行为不够重视，忽视教育或处理。B树立“千里之堤溃于蚁穴”的忧患意识，不忽视任何一件

6、违规现象的处理，把各类违规违纪行为消灭在萌芽状态。制度机制风险13、【制度缺失】对于单位的各项制度的制定考虑不够系统全面，造成单位的管理上漏洞百出。B在制度的制定上要系统考虑，广泛征求各方面的意见和建议，并适当借鉴兄弟同行的先进管理经验，在实际运行过程中根据情况的变化及时调整或完善各项制度。14、【违规设岗】不按照公司规定设立单位的管辅人员或班组长，造成管理津贴过多投入或生产劳动力缺失。B严格按照公司规定设立班组长或管辅人员，把人员尽量投入到实际的生产中去，避免单位资金的过多投入，维护职工的切身利益。15、【落实不力】上级的各项指示或政策在本单位不落实或不按照上级精神落实，造成本单位人员在

7、执行上存在思想误区，与大局形势不相符甚至背道而驰。A及时的向员工传达上级的各项指示或政策，并根据上级精神制定本单位执行方案，对员工进行经常性的监督和教育，树立全员的大局观念，确保每项工作都与上级精神保持高度一致。16、【私设金库】擅自截留或挪用单位的工资、奖金等费用，设立小金库，用于处理私人事宜或其他违规项目。A严格按照上级规定全额的向员工分配各项收入，公开透明，不截留或挪用，维护广大职工的切身利益。17、【乱奖滥罚】单