部门岗位廉洁风险点与防控措施排查表.doc

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1、附件2部门廉洁风险点与防控措施排查表　　填表日期：2016-08-30部门物资部负责人Xxx部门职责负责本项目施工生产中所需物资的申请、采购、供应、保管管理工作。负责编制物资设备采购计划，负责对供货商的调查，签订采购合同，组织采购供应等工作负责本项目的收旧利废，节能降耗等。权力清单物资材料设备的采购以及合同签订，处理废品风险类别风险点描述风险等级防控措施部门职责风险在采购活动中，接受供应商贿赂回扣违规选定供应商，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为重大风险在选定供应商的过程中对比报价，比价比服务，择优选用，采购清

2、晰透明。制度机制风险在合同执行过程中不按合同条款付款，接受人情请托优先办款重要风险严格按照公司规章制度签订合同，严格按照公司规章制度执行合同。外部环境风险在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。一般风险建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。部门负责人签字：分管（或主管）领导签字：注：填写内容如有需要，可另附页。