现场评审及内审报告汇总.doc

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1、安全标志现场评审报告评审任务书编号：（12PJ）第0140号生产单位名称：山东现代诚信实业有限公司评审日期：二〇一二年二月二十七日安标国家矿用产品安全标志中心注意事项1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》；3.评审人员必须严格执行现场评审纪律；4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5.否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评

2、审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，填写“不适用”；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7.现场评审完成后7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；8.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国

3、家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）邮编：联系电话：010–-3（评审部）申办单位概况表1共1页第1页生产单位名称山东现代诚信实业有限公司注册地址兰山区枣沟头镇工业园区生产地址山东省临沂市兰山区枣沟头镇工业园区电话及区号0539-邮政编码经济性质有限责任公司注册资金1200万元人民币法定代表人王宗岭学历本科职称经济师单位负责人王宗岭本科经济师技术负责人焦玉峰本科工程师职工总数80人技术人员数高工（含研究员）1人机械设备总台（件）数20台（件）工程师3人检验仪器(表)总台(件)数13

4、台（件）助工1人被评审单位进行的是第2次现场评审，前1次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注12010.11煤矿井下用聚乙烯（环氧树脂）涂层复合钢管有限责任公司王宗岭/以下空白备注：1.营业执照注册号：1830。安全标志管理产品现场评审记录表表2共5页第5页序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构★注册资金①经核查法人执照原件，注册资金为1200万元人民币。合格★营业执照②营业执照在有效期内（长期）。合格★经营范围③所生产产品在其营业执照的经营范围内。合格★生产场所④具备生产、检验、管理等固定场所，场所为租赁

5、，有与村委会签订土地租赁合同（租赁期限到2038年12月31日）。合格3人员3.1技术人员★技术力量经查验相关人员(2名)的学历或职称证书、劳动合同原件及现场考核，该单位具有2名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，1人为化工专业，从事本专业3年以上。合格3.2人员素质●相关负责人①与生产负责人樊令河进行了沟通，其对煤矿井下用聚乙烯（环氧树脂）涂层复合钢管产品的安全性能有较深了解。符合★技术负责人、产品主要技术人员②技术负责人焦玉峰熟悉产品的安全性能及其影响因素，主要技术人员熟悉标准、配方、生产工艺、检验等工作。合格●关键工序生产人员③关键工序的人员熟悉

6、其生产工艺、设备操作规程等内容，操作熟练。符合●检验人员④检验人员对标准、检验规程等内容较熟悉，操作较熟练。符合4技术文件管理4.1文件资料管理●管理制度①制定并实施了技术文件和资料管理制度。符合●执行记录②有主要技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、更改和注销记录。符合安全标志管理产品现场评审记录表表2共5页第5页●配方工艺更改制度③有配方工艺更改制度，有工艺（更改）通知单。符合●技术文件统一性④主要部门的配方、工艺等技术文件完整一致。符合4.2产品标准★执行标准审核备案★①产品执行行业标准MT181-1988，CJ/T120-2008，Q

7、/XDCXG001-2010，Q/XDCXG002-2010，标准经安标国家矿用产品安全标志中心确认。合格●引用或参考标准②应有10项引用或参考标准，实际有10项。符合4.3配方●配方及产品留样管材无要求。不适用★受控原材料管材无要求。不适用★受控原材料更改审核备案管材无要求。不适用5供方5.1采购●采购管理文件①有原材料、受控零（元）部件采购管理文件。符合●采购控制清单②有重要原材料采购控制清单。符合●外购方名录和质量档案③建立了合格外购方名录；有外购方评价记录及质量档案，但矿用管因未生产，仅见到2010年的评价记录。基本符合1．5.1③内部完善：加强

8、供方管理，应对供方进行周期评价或复评价。●采购合同④有原材料采购合同，未明确质量