管理自查评价及创新管理程序.doc

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1、大龙建设程序文件----自查评价管理自查、评价及创新管理程序版本：（四）编号：DLJ-23编制：王微编制日期：2011.3.28审核：宋清审核日期：2011.4.10批准：丁建国批准日期：2011.4.18主控部门：技术质量部实施日期：二0一一年四月十八日204大龙建设程序文件----自查评价修改页序号页码及章节条款修改内容摘要文件更改单编号修改状态204大龙建设程序文件----自查评价管理自查、评价及创新管理程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理过程/要素进行监视和测量，及时有效地采取纠正措施，确保生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。2.适用范围适

2、用于公司管理体系覆盖的所有职能部门、项目部。3.引用文件3.1GB/T19001-2008质量管理体系要求3.2GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3GB/T24001-2004环境管理体系要求用指南3.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3.5《管理手册》3.6相关法律、法规、规范、标准4.职责4.1总经理审批质量、环境、职业健康安全检查通报。4.2管理者代表审核质量、环境、职业健康安全检查通报。4.3技术质量部4.3.1是本程序责任部门，负责本程序中涉及质量管理内容的制定、修改，并对本程序的实施进行指导和监督；4.3

3、.2组织质量、环境、职业健康安全大检查；4.3.3对本部室主控的活动进行监视和测量。4.3安全工程部4.3.1是本程序责任部门，负责本程序中涉及环境、职业健康安全管理内容的的制定、修改，并对本程在实施过程中涉及环境、职业健康安全的工作进行指导和监督；4.3.2参与组织质量、环境、职业健康安全大检查；4.3.3对本部门主控的活动进行监视和测量。4.4各职能部门4.4.1按照其职责范围实施监督检查，对检查结果形成通报，并传递到技术质量部；4.4.2参与公司质量、环境、职业健康安全大检查；4.4.3对本部门主控的过程进行监视和测量。4.5项目经理部负责对在施项目质量、

4、环境、职业健康安全的各项活动按照规定进行监视和测量。5.工作程序5.1管理活动自查的方法5.1.1按形式可分为：现场检查、电话、传真等方式。5.1.2检查的对象：a.集团技术质量部、安全工程部对各项目经理部的检查；204大龙建设程序文件----自查评价b.各职能部门之间的相互检查及对项目部的检查；c.项目经理部对施工现场各项施工活动的检查。5.2管理活动自查的内容5.2.1质量检查a．集团每半年进行一次质量大检查，由技术质量部组织检查小组，对所有项目经理部进行检查，检查前进行策划，编制检查计划，下发检查通知，检查过程中做好记录，检查后集团技术质量部编写检查通报，

5、管理者代表审核、总经理批准后下发；b．技术质量部对项目部每季度进行一次质量检查，检查前进行策划，编制检查计划，下发检查通知，检查过程中做好记录，对发现的问题能立即整改的应立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施；c．项目经理部每周进行一次质量检查，由技术负责人组织，检查过程中做好记录，对发现的问题能立即整改的应立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施。5.2.2职业健康安全、环境管理过程监视和测量a．集团每半年进行一次职业健康安全、环境大检查，由集团安全工程部组织检查小组，对项目部的职业健康

6、安全、环境工作进行检查，检查前发通知，检查人员要编制检查表，检查过程中做好记录，检查结束后进行总结，编制检查通报，经集团管理者代表审核、总经理批准后下发；b．安全工程部对项目经理部每季度进行一次职业健康安全、环境检查，检查由安全工程部组织，检查过程中做好记录；c．项目经理部每月进行一次职业健康安全、环境检查，检查由技术负责人组织，检查过程中做好记录d．项目经理部每季度自行进行一次噪声的检测，均应做好记录；e.对发现的问题能立即整改的应立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施。5.2.3目标、指标实施情况检查a．集团经理办公室（

7、劳动人事部）、技术质量部、安全工程部、经营预算部、工会等各部门根据集团目标、指标，制定本部门的目标、指标。各部门对目标、指标的实现情况每半年进行1次总结，做好记录，将检查情况传递到技术质量部；安全工程部应建立职业健康安全、环境报表制度；项目经理部建立工伤事故情况以及噪声超标、粉尘、扬尘超标台帐；b．项目经理部应对施工现场的质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况每半年进行一次测量，编制安全事故、事件、污水排放、粉尘排放、噪声、固体废弃物排放报表，及时上报集团安全工程部。5.2.4危险化学品及易燃、易爆物品的监督检查a.集团安全工程部对全集团危险化学品及易燃、易

8、爆品的储存、运输、使用等