岗位说明书--稽核副总.doc

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1、中青旅山水酒店集团股份有限公司岗位说明书计划财务部岗位说明书基本情况岗位名称稽核副总经理岗位等级5级所属中心财务中心所属部门计划财务部直接上级财务总监岗位数量1直接下属稽核经理同级岗位各职能部门经副总经理级岗位价值酒店营收风险管控。主要工作职责每日工作职责1突出事前的提防，不断强化管理制度以及加强稽核团队防范意识2集团制度管控，确保酒店收入操作制度的贯彻执行。3掌握各分店稽核人员工作信息，对其薄弱环节给予实操性指导4根据稽核发现的问题进行分类整理、存档5针对出纳兼稽核工作岗位的分店，加强监督，起到一定监管作用；6完成上

2、级领导交待工作；每月工作职责1分批带领稽核人员到各店相互现场稽核；2根据稽核人员工作分配比例，每月更新订制重点审查范围与任务；3处理稽核报告，针对发生的问题深入究其根源，并作出有效处理办法和防范措施；4收集绿云系统存在问题，必要时召开绿云系统沟通会议，提高问题处理效率；5完成每季度稽核坂块培训；6建立问题数据库，不断更新突破稽查办法；每年工作职责1参加集团财务培训会议；2订制稽核工作计划；3完成一线部门以及内部稽核模块培训；4会员政策与会员发展及实际操作中存在冲突问题给予修改建议；5根据前厅系统和实际操作情况，编制及修

3、订有关于稽核板块的制度及相关流程；6负责公司财务稽核板块日常管理工作；7检查分店挂账协议书签订情况；8拟定财务稽核相关性的管理规则，如应收账款、发票等。主要权力1对集团会员政策和某项促销方案中与实际操作存在冲突的地方提出修改建议；2根据前厅系统和实际操作情况，编制及修订有关于稽核板块的制度及相关流程；3根据稽核工作需求，可适当调整工作时间，目的利于现场稽查；4根据工作需要，不定期进入客房（抽查空房）以及到前厅工作场所进行稽查；5根据工作需要，不定期进入监控室内查看监控系统记录资料；中青旅山水酒店集团股份有限公司岗位说明

4、书主要责任1对稽核工作推进效果负责；2对提供分析数据和依据的真实性和可靠性负责；3对稽核管理制度修订的操作可行性负责；4对下属员工的工作行为和工作效率负责；5对自身工作失职、给企业造成损失，应负相应的经济责任和行政责任；6对上级领导交办的任何工作任务完成的结果和效果负责。任职资格基本要求学历要求大专或以上专业要求财务管理年龄要求30－45岁技术资格会计证工作经验五年以上基本能力熟悉前厅系统和账务相关操作，语言沟通良好，计算机操作熟练*其它要求（从事该岗位必需的专业知识与技能、胜任能力、个性特征等）1熟悉前厅系统和账务相

5、关操作，对稽核模块有丰富的实践经验；2较强的执行力和项目推进能力，能独立开展工作；3较强沟通协调能力和表达能力。4赤壁店储值卡核对