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时间:2020-03-31
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1、JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949:2002过程法检查清单JL8.2.21/30N0:受审核方时间受审现场编制确认1.管理承诺过程1/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入(要求是什么)1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表3供方供方调查表,合格供方名单,4顾客财产顾客财产顾客财产登记表(物质与知识产权的)5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表,包装规范/要求7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表,贮运规范/运输方案
2、2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标(经技监局批准的)9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、10与环境保护有关的法律法规环境保护法3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录14供方反馈外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应36JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949:2002过程法检查清单JL8.2.222/30N0:受审核方
3、时间受审现场编制确认1.管理承诺过程2/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告(市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率)4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表(APQP涉及到的都做)17过程能力过程能力调查记录/分析报告,过程能力平衡表(APQP涉及到的都做)18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表(FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录)19成本承受能力质量成本/产值比(特别是不良质量成本在总成本中的比例)的统计与示录20服务水平顾客满意度调查与统计记录,企业的服务规范/
4、规定5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求22性能参数产品图纸/技术要求23耐用性和使用寿命产品的试验记录(特别是寿命试验记录)24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据二、输出(将要交付的是什么)27质量方针质量方针(每年评审一次)28质量目标质量目标(每年评审一次)29质量手册质量手册(每年评审一次)30程序文件程序文件质量目标(每年评审一次)36检查清单JL8.2.233/30N0:受审核方时间受审现场编制确认1.管理承诺过程3/6序号要求寻
5、找什么评定人员的记录/客观证据备注31质量管理体系文件作业文件(含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则)32文件清单文件清单33受控文件配置表受控文件配置表34文件收发记录文件收发记录35文件更改申请表文件更改申请表36文件更改记录表文件更改记录表37外来文件登记表外来文件登记表38归档文件登记表归档文件登记表39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表41记录清单记录清单42各项管理制度作业文件(含企业管理的有关制度)43规定作业文件(含企业管理的有关规定)45细则作业文件(含企业管理的有关指导书)4
6、6作业指导书作业文件(含企业管理的有关规定细则)47相关记录记录清单48组织结构图组织结构图49职责分配与管理50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价36JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949:2002过程法检查清单JL8.2.24/30N0:受审核方时间受审现场编制确认1.管理承诺过程4/6序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注50管理评审报告管理评审报告与相关的输入和输出文件(含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响)51内审报告内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施(8D报告)52不符
7、合项目整改记录不符合项目整改记录53持续改进计划持续改进计划54纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告三、如何做(作业指导书/方法/程序/技术)55文件和资料控制程序文件和资料控制程序56质量记录控制程序质量记录控制程序57管理职责执行细则管理职责执行细则58业务计划控制程序业务计划控制程序59信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定(作业文件中有)60人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序61与顾客有关的程序与顾客有关的程序62管理评审控制程序管理评审控制程序63内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序64不符合项整改细则不符合项整改细则65统计技术和数据
8、分析控制程
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