软件过程检查表

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1、word资料下载可编辑1.过程检查要素表检查内容产品研发项目客户定制或应用开发项目平台或中间件项目维护项目检查时间检查结果参加成员计划过程√√√（可选）√（可选）计划阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员计划跟踪和监督过程√√√√设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件产品审查过程√√√（可选）√（可选）正式评审结束软件过程审计报告SQA人员项目经理需求分析过程√√√√需求分析阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员系统设计过程√设计阶段结束测试阶段结束软件过程

2、审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员需求和设计管理过程√√√编码阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，软件编码过程√√√（可选）编码阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件测试过程√测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员产品验收和发布过程√√√√项目验收后软件过程审计报告SQA人员，项目经理，测试人员，配置人员，用户代表配置管理过程√√√√设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，配置管理员软件质量保证过程√√√√验收阶段结束软件过程审计报告高级经理，SQA经理，项目经

3、理2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。专业技术资料word资料下载可编辑1)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。2)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理

4、和受审计人员的认可。3)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。1.1.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。2)每个项目过程的得分M＝30/N。3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A=10X。5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“ü”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/该项实际检查总条款数）×10。6)每个过程的实际得分Bi=∑1xBj。7)每个过程的换算得分B=Bi/

5、A×M。8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z。9)项目的过程得分C=∑1NB。10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。1.2.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项,标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/

6、130*6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。则该阶段得分B2=140/150*6=5.6则计划跟踪和监督过程得分B＝（5.67＋5.6）/2＝5.6计划过程得分＝5.3；需求过程得分＝5.6；设计过程得分＝5.3；测试过程得分＝5.7C=5.3＋5.6＋5.3＋5.7＋5.6＝27.5专业技术资料word资料下载可编辑1.过程检查表1.1.计划过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否有项目开发计划？□项目开发计划书□评审问题清单（可选）□评审通知和确

7、认表（可选）□项目评审表□项目评审问题追踪表□评审人员签字□批准人确认/签字□评审时间□验证人签字□SQA人员验证□否（说明原因）：文档格式是否正确？□是□文件编号□配置项编号□项目版本号□审核人□审核时间□批准人□批准时间□符合模板□否（说明原因）：项目计划文档是否按计划完成？□是□按计划完成：□提前完成并评审□按计划完成并评审□按计划完成，评审延迟。□未按计划完成，延迟天□采取纠正措施□否（说明原因）：项目计划是否以确定的需求为依据？□是□否（说明原因）：专业技术资料word资料下载可编辑是否有对项目计划的承诺？□是□

8、项目组成员和相关人员参与计划过程，并和项目经理就计划达成一致意见□计划被SQA，SCM和其他相关组检查并达成一致意见□计划被负责项目的负责人检查并达成一致意见□项目计划在提交给用户以前在组织内部得到批准□形成项目责任矩阵表□若有外部用户，与外部用户就项目计划达成一致意见□和用户协商的计划变更在最后提交给