管理评审(验厂).doc

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1、xxxxxxxx有限公司管理评审记录评审主持人：评审地点：评审时间：2018年6月4日管理评审结论一、评审项目：1.本公司QMS适宜性、充分性、有效性;2.质量方针、目标的适宜性；3.内审结果；4.顾客满意情况；5客户投诉;6.产品质量的综合报告；7.纠正和预防措施状况；8.过程、业绩和产品的符合性；9.改进的建议；二、评审的依据：1.GB/T19001-2016idtISO9001：20152.质量手册3.程序文件4.管理评审程序三、评审组的组成：主持人：评审组人员：四、评审方式：会议评审五、存在的问题及改进的建议：1.生产现场不整洁的问题，责成生产部负责落实。2

2、.各级人员应加强对新版体系文件和标准的学习和理解。制订人：2018年6月4日六、评审结论意见/措施验证情况：人力资源不足的问题，已责成行政部负责培训，技术文件验证已责成技术负责人进行跟进；各部门会后对文件进行了学习；本次的评审结论:本公司的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针、质量目标是适宜的，顾客是非常满意的，过程是有效的，各部门分解目标也已基本实现。总经理签名：2018年6月4日管理评审计划表NO：01评审目的：对本公司依据GB/T19001—2016idtISO9001：2015标准建立的质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价，对本公司的质

3、量方针、质量目标是否适应本公司自身发展的需要及各部门的贯彻落实情况进行全面系统的评价。评审组织：总经理主持，管代负责文件和资料的整理。评审内容：1、质量管理体系运行综合报告：由管理者代表对质量管理体系运行情况提出综合报告，对质量管理体系的运行做出初步评价，检查其适宜性、充分性和有效性。2、审核结果及纠正、预防措施实施和跟踪验证报告：由办公室、技质部内审后验证情况及相关部门采取的纠正和预防措施的完成情况及验证情况进行报告，并进行综评。3、顾客沟通顾客反馈意见及顾客满意程序评价报告：由供销部对有关产品需求和信息，用户反馈、顾客投诉处理和顾客满意度作出报告，并进行评价。4

4、、过程质量趋势和过程监控：由生产部对工艺文件的制定、执行，人员的培训，关键工序/特殊工序的控制，物料的管理及公司各过程的有效性作出评价。5、产品符合性报告：由质检部对原材料、过程产品、成品的质量作出统计并分析合格率情况，对产品符合性作出评价。评审准备工作要求：1、评审时间：2018年6月4日2、评审人员：3、各相关部门负责人在5月30日前提交相关报告给管理者代表审阅。评审时间安排：13：00—14：00总经理发言14：00—16：00各部门报告顺序为：a、质量管理体系运行报告；b、评审报告；c、顾客满意度调查和统计报告；d、生产过程控制报告；e、产品符合性报告。16

5、：30—16：30相关人员口头汇报16：30—17：30讨论并评审17：30—18：00总经理总结编制/日期：批准/日期：管理评审输入资料之一产品一次交验合格率统计产品质量趋势和产品符合性报告品质部门:报告人：日期：2018年6月4日产品符合性报告我公司从质量体系文件宣贯、实施之后，各职能部门就围绕着质量方针、质量目标展开具体工作。通过不断的体系运行情况，特别是质量方针、质量目标的适宜性有效性来看，运行效果总体比较好，具体作如下分析：一、质量目标的展开1、质检部门具体负责进公司原材料、过程制造、最终产品的控制和检验、确保：1）供方交货合格率≥99%2）最终产品一次交

6、验合格率≥98%2、采购部门依据采购程序的要求，对进公司原料实施采购。3、生产部门进行合理的资源配置，依据相关程序，通过车间的运作，对产品实现过程实施全面管理，使过程产品，最终产品符合质量要求。二、产品质量情况质量统计情况名称项目进货检验最终检验批数398356合格率100%100%交验合格率均在目标之上，品质稳定。三、产品符合性我公司生产产品符合性情况作如下分析：要求现状顾客要求未提特殊要求按本公司的技术要求生产和检验本公司附加本公司未提附加要求按通用技术要求生产和检验技术标准要求外观目测相关项通过检验，不合格的产品采取返工或报废一般质量各工序产品无质量缺陷通过过

7、程检验确保合格后进行生产，完成后进行检测主要质量质量指标按标准要求目前对产品进行检验和质量测试，合格后才放行。外观目测通过全检不合格的产品采取返工或报废尺寸（如要求时）与图纸相符按设计要求进行检验由上表数据分析可见产品符合性满足顾客和标准要求四、通过质量统计取得了较好的质量成绩，这与各职能部门严格按体系要求开展质量活动是密不可分的。质量目标是量化的可测量的，质量目标是依据质量方针制定的，职能部门只能努力实现部门质量目标，确保公司质量目标后，才能确保质量方针的实现。采购部在原料采购时严格把关，切实执行采购合同的评审，选择合格的供方，为产品实现打下基础。生产部门在产