-文件控制程序.doc

《-文件控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、1．目的本程序规定对质量、环境、职业健康安全经管体系有关的文件和资料的控制办法和要求，确保与质量、安全有关的所有文件和资料处于受控状态。2．适用范围本程序适用于与质量、环境、职业健康安全经管体系有关的文件（质量、环境、职业健康安全经管手册、程序文件和部门编制的质量、环境、职业健康安全第三层次文件）和资料，包括外来文件（如国际、国家、行业规范，法律法规，顾客提供的图样和工艺等）；本程序规定的编号办法，也适用于质量、环境、职业健康安全经管体系文件以外的经管制度及工作规范。3.相关文件AEQ/HX-M《质量、环境、职业健康安全经管手册》AEQ/HX-QP4.2.4/AEP4.5.3《记录

2、控制程序》Q/HX-质管-701《质量文件编制格式规定》4．职责4.1质管部负责质量、环境、职业健康安全经管手册和程序文件的编制、发放、更改的控制和经管；负责从文件体系的一致性方面审查各部门编制的质量文件。4.2总经办负责环境、职业健康安全第三层次文件相关制度及其它经管性文件和资料的编制、发放、更改的控制和经管；负责从文件体系的一致性方面审查各部门编制的环境、职业健康安全第三层次文件。4.3各部门负责职责范围内第三层次质量、环境、职业健康安全经管文件的编制、发放、更改的控制和经管。5．程序5.1质量、环境、职业健康安全经管文件的分类与标识5.1.1质量、环境、职业健康安全经管体系文

3、件由三个层次的文件组成：a）质量、环境、职业健康安全经管手册（第一层次文件）；b）程序文件（第二层次文件）；c）部门编制的经管制度、工作作业规范、工作细则、作业应用的电子软件等质量、环境、职业健康安全文件，和公司经管活动中形成的质量、环境、职业健康安全记录（第三层次文件）。5.1.2质量、环境、职业健康安全经管体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两类：a）受控文件：按本程序进行控制的文件，包括公司内部使用的所有质量、环境、职业健康安全经管体系文件，提供给供方的文件，向认证机构提供的文件等，这些文件影响质量、环境、职业健康安全经管绩效。7/7b）非受控文件：不受本公司文件更改控制

4、的文件，例如向兄弟单位提供的文件，向相关方提供的‘质量、环境、职业健康安全经管手册’等一次性发放的文件。5.1.3文件编号5.1.3.1质量、环境、职业健康安全经管手册（第一层次文件）和程序文件（第二层次文件）的编号AEQ/HX-------版本号质量、环境、职业健康安全经管体系规范中，主要条款编号（手册无此号）M：质量、环境、职业健康安全经管手册AP、EP、QP：程序文件企业规范代号/企业代号：A：职业健康安全方面；E-环境方面；Q：质量经管方面。5.1.3.2部门编制的第三层次质量文件（其中，质量记录的编号规定见下节）和其他文件的编号AQ/HX------版本号同上文件类别（第

5、一数字）和顺序号（后两数字）部门名称的前两位汉字上述编号中，文件类别数字的规定见表4-1。部门文件编号实例如：Q/HX-总经-101-A“总经办组织机构和职责”表4-1文件类别（第一数字）的规定数字文件类别1部门组织机构、职责、各岗位工作规范2各类经管制度（除质量经管体系经管制度外）3与经管制度有关的支持性文件，如工作细则、规定4备用5各类经济考核制度6各部门质量经管方面的制度7与质量经管有关的支持性文件，如设备操作规程8工序操作要领9备用5.1.3.3记录的编号a）记录表式的标识号7/7每种记录表式都给定一个标识号，置于每份空白表式的左下角，根据版面美观效果也可设置在适当的位置，

6、对于同一种记录表式，其标识号不变。记录表式标识号，用于显示其所相关的质量、环境、职业健康安全经管体系规范的对应条款号。下图为质量记录表式的标识办法；AEQ/HX--A(Q)R---流水序号质量、环境、职业健康安全经管体系规范中，有关的条款号AR:职业健康安全记录；QR:质量记录；ER：环境记录企业规范代号/企业代号：A：职业健康安全方面；E-环境方面；Q：质量经管方面。b）职业健康安全、环境记录、质量记录的编号填写职业健康安全、环境记录、质量记录时，应给出职业健康安全、环境记录、质量记录的编号，置于记录表式的右上角。一般以工程工程名称缩写、部门名称缩写、流水序号进行编号：□□□□－

7、□□－□□□序号或流水号填写发出职业健康安全、质量记录的部门名称的前二位汉字工程工程名称缩写，不涉及工程工程时可不填写。属于交工资料的质量记录编号应按工程档案经管要求执行。5.1.4第二层次文件更改状态的标识a)文件版本和更改状态，在程序文件眉头中的“版本/更改”栏显示；b)版本用大写字母A、B、C……表示，A版为第一版，版本更换一次，提升一位；c)同一版本进行局部更改时，用更改号0、1、2、3……表示，“0”表示该版本无更改，“1”表示该版本进行了第一次局部更改，这