2015版内部审核检查表(市场营销部、综合部).doc

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1、2015版内审20年度内部审核检查表部门：市场营销部第页共页标准条款提问拟寻找的证据审核记录5.3组织的岗位、职责和权限1.部门组织的岗位、职责和权限2.人员是否清晰自己的岗位、职责和权限1.岗位责任制2.现场查看3.质量手册6.2质量目标及其实现的策划1.部门的质量目标是如何保证的。同时，对我厂的质量目标的理解。2.对质量目标的实现采取了那些措施。1.月度质量计划报表2.管理评审3.质量手册7.5.3形成文件的信息的控制1.本部门是否按照标准要求建立了文件化体系？1）合同/订单评审表2）顾客反馈意见处理情况表3）合同修改通知单4）废弃文件的处置5）

2、文件发放清单6）文件更改申请单7）文件发放/回收记录表8）合同/订单（包括口头要货是否进行分类整理，汇总。9）来自顾客方的图纸及标准10）文件、记录控制程序2.为使文件是充分与适宜的，文件发布前是否得到批准。3.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？4.部门有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？5.部门分发至供方及其他相关方文件是否受控？6.部门文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、7..部门是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？内审员：检查日期：201

3、5版内审20年度内部审核检查表部门：市场营销部第页共页标准条款提问拟寻找的证据审核记录8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通1.组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？1）顾客反馈信息表2）质量目标3）与顾客沟通的记录2.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？8.2.2与产品和服务有关的要求的确定1.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？1）订货合同/协议/订单/订货记录2）顾客的特殊要求3）相关的法律法规2.顾

4、客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理解？3.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？8.2.3与产品和服务有关的要求的评审1）是否具有履行合同每项要求的能力2）有能力满足法律法规的要求3）评审的结果及后续措施应予以记录，并保存4）对合同的每项要求能够达到顾客的满意5）若顾客提供的要求没有形成文件，在接受顾客要求之前是否对顾客要求进行确认1）合同/订单评审表2）产品销售合同汇总表3）明确的接受标准和验收准则合同评审记录，参加评审人员的范围8.2.4产品和服务要求的更改若产品要求发生变更，是

5、否保证相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求1）更改记录2）更改通知的形式及内容记录更改通知，以便与相关部门进行对比内审员：检查日期：2015版内审20年度内部审核检查表部门：第页共页标准条款提问拟寻找的证据审核记录9.1.2顾客满意1.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？1）沟通的渠道2）沟通的记录3）顾客反馈意见处理情况表4)监视的内容（顾客抱怨、退货、对产品使用后的反映、对售后服务的意见、对交货期的评价等等）5)收集、调查的频次（例行、积累或按一定的时间间隔）6)对收集、调

6、查结果的分析和评价2.组织使顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为组织进行测量和监控的依据？3.组织对顾客满意程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？内审员：检查日期：2015版内审20年度内部审核检查表部门：综合部第页共页标准条款提问拟寻找的证据审核记录5.3组织的岗位、职责和权限1.部门组织的岗位、职责和权限2.人员是否清晰自己的岗位、职责和权限1.岗位责任制2.现场查看3.质量手册6.2质量目标及其实现的策划1.部门的质量目标是如何保证的。同时，对我厂的质量目标的理解。2.对质量目标的实现采取了那些措施。1.月

7、度质量计划报表2.管理评审3.质量手册7.5.3形成文件的信息的控制1.本部门是否按照标准要求建立了文件化体系？1）培训计划2）培训申请单3）来自上级主管部门的文件。4）废弃文件的处置5）文件发放清单6）文件更改申请单7）文件发放/回收记录表8）文件、记录控制程序2.为使文件是充分与适宜的，文件发布前是否得到批准。3.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？4.部门有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？5.部门分发至供方及其他相关方文件是否受控？6.部门文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、

8、不丢失、7..部门是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？内审员：检查日期：201