供应商质量管理体系审核.doc

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1、成都天兴仪表股份有限公司供方质量审核计划供方名称奉化市东欣仪表有限公司审核目的□供方质量管理体系审核□供方过程审核审核标准□《供方质量管理体系审核检查表》□《供方过程审核检查表》审核日期审核组长/联系电话陪同审核人员/联系电话具体的审核安排时间内容参加单位或人员首次会议公司领导、各单位主要领导供方质量管理体系审核相关单位和人员供方过程审核相关单位和人员末次会议公司领导、各单位主要领导说明：1、请贵公司（厂）对该计划进行确认并指派联系人。３成都天兴仪表股份有限公司供方质量审核报告编号：供方资料名称：地址：零件类别：电话：传真：联系人：职

2、务：条款主要不符合项３成都天兴仪表股份有限公司供方质量审核结果评分标准评价得分：小于80分大于80分（含80分）小于100分大于100（含100分）小于140分大于140分（含160分）不合格基本合格合格较好审核结果序号审核标准实际得分1《供方质量管理体系审核检查表》2《供方过程审核检查表》适用条款满分合计：实际得分适用条款满分评价得分＝×198＝审核结论：审核组长：日期：审批意见：签字：日期：３成都天兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表使用说明：一、《成都天兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表》分为2个分表：《供方质

3、量管理体系审核表》和《供方过程审核表》。二、供方若通过了质量管理体系的第三方认证，则对其质量管理体系免于审核，只对其过程进行审核。但对于提供汽车产品的供方，则需增加审核要求，按照《供方质量管理体系审核表》中的加粗黑体字对其进行审核。三、若供方未通过质量管理体系的第三方认证，则按《供方质量管理体系审核表》和《供方过程审核表》对其进行审核。四、审核条款中字体为加粗黑体的条款为ISO/TS16949：2002汽车行业的要求，对只提供摩托车零部件的行业可允许剪裁。供方名称：供方概况审核内容审核员记录请提供您公司的组织机构图。管理者代表及顾客代

4、表。何时通过了由第三方认证的ISO9001:2000或ISO/TS16949：2002质量管理体系认证？工厂面积（场地面积、建筑面积）员工总数有多少？通常有几个班次生产？审核员：年月日供方确认签名：职务：年月日９表1、供方质量管理体系审核检查表共2页第1页审核内容是否适用审核员记录得分3分2分1分0分1.1是否按照质量管理体系要求管理所需的过程？□严格按要求管理并有效□按要求管理□按要求管理，但不全面□未按要求管理1.2文件控制情况。□完全受控□受控□一般□不受控1.3文件的更改和现行修订状态是否得到识别？□得到有效识别□得到识别□识

5、别不完全□未识别1.4记录控制情况。□完全受控□受控□一般□不受控1.5有无外包过程及其控制?□完全受控□受控□一般□不受控1.6对顾客提供的工程规范是否在两个工作周内予以评审？□在两个工作周内评审□超过两个工作周评审□未规定评审时间□未评审1.7公司质量职责任是否确定协调？□明文确定并协调□明文确定□基本确定□未确定1.8是否进行管理评审？管理评审资料是否完善？□有完善的评审资料□评审资料不完善□只有评审结论无资料□未进行管理评审1.9是否对顾客进行满意度调查？（项目：交期、已交付零件质量表现、质量问题的改进等）□有调查且项目齐全、

6、有改进□有调查但项目不齐全、改进不到位□有调查但改进不到位□未调查1.10是否识别培训需求并对所有从事对产品质量有影响的人员都进行了培训？□有识别并实施培训□有识别但未完全实施培训□未识别但进行了培训□未识别、未培训1.11对从事特殊作业人员是否培训并取得相关证书？□经过培训有相关证书□未经过培训1.12是否进行员工满意度调查？且有相应的激励？□有调查、激励、改进。□有调查、激励但无改进□有调查、无激励、无改进。□无调查1.13有无APQP开发计划？计划对设计和开发阶段，每个阶段的评审及验证活动。□有计划且明确规定□有计划且规定□有计

7、划且基本规定□无计划1.14是否明确顾客的要求及法律法规要求？□明确□较明确□一般□未明确1.15设计开发策划：应明确阶段、各阶段评审、验证、确认、相关职责任和权限。□完全明确并协调□完全明确□基本明确□不明确1.16是否成立跨功能小组？该小组是否参与到产品的设计和开发活动中？□有成立且参与相关活动□有成立但参与活动一般□有成立但未参与活动□未成立1.17是否进行特殊特性的选择、FMEA的制定及控制计划的制定？□全部进行且有效□全部进行□进行一部分□未进行1.18设计开发评审？□完全满足要求□满足要求□基本满足要求□不满足1.19是否

8、对设计更改进行评审及验证？□评审及验证□有评审但验证不充分□有评审无验证□未评审、未验证1.20对影响外形、装配和功能的，具有专利权的设计是否经过顾客批准？□经过书面批准□经过口头批准□未经批准1.21对于汽车部品计数型