供应商质量管理体系审核评价表x

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1、供应商质量管理体系审核评价表四生产-1-2-34.1是否具有设备和模具预防维护程序？证据：□关键过程的运作设备和机器进行鉴定；□周期性维护监修计划；□是否运用数据分析来监测设备和模具状况；□机器，设备和测量工具的包装和保养正常；□维修条件和报废条件是否明确有效性描述：4.2供应商是否使用精益生产技术？证据：□精益生产技术；□5S；□生产车间的布局有利于精益生产有效性描述：4.3供应商在生产现场是否运用目视化管理？证据：□车间区域进行划分、标识；□有图表、排列分析、质量趋势图等；□有显示屏、目视化看板有效

2、性描述：4.4模具状态标识、使用管理是否能有利于保证产品质量？证据：□工模具状态标识清楚；□工具储存和标识明显；□易损工具预防更换程序；□特殊性更改的书面记录；□使用纪录卡有效性描述：4.5应急反应计划是否能保证有效实施？证据：□控制计划和作业指导书里有反应计划；□有单独的应急反应计划；□员工理解并能执行反应计划有效性描述：4.6员工是否知道如何处理车间的不合格产品和可疑产品？证据：□有文件化流程；□有放行条件和批准权限；□明确员工的行为和责任有效性描述：4.7供应商对客户的量具检具设备容器和产品是否有

3、控制程序？证据：□客户财产管理办法；□客户财产必须清晰标识和摆放；□客户的量检具必须按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供应商返工是否有效监控？证据：□有经批准的返工作业指导书；□返工记录保存完整并便于追溯；□返工记录完整有效；□关键的返工情况应该通知客户有效性描述：4.9是否对特殊特性进行控制和分析？证据：□特殊特性使用SPC图监控；□过程审核记录、质量记录中重点关注特殊特性；□满足特殊特性要求的预防改进措施有效性描述：4.10检具和测量设备的校正是否有有效控制？证据：□检具和测量设备周期检定管理办

4、法；□有周期校正计划并被正常执行；□检测间隔时间合理有效性描述：★4.11是否使用统计技术控制生产过程？证据：□制造过程使用过程控制图，如：·SPC图·变量图·特性图；□过程控制图是最新状态；□失控状态被定义；□纠正措施文件化有效性描述：第5页共5页4.14对不合格品和可疑原材料是否有专门的隔离和储存区域？证据：□有相关程序；□对不合格品和可疑原材料必须隔离；□存放很久的零件必须作为不合格品处理；有效性描述：★4.15从原材料入库到产品实现整个供应链是否有批次跟踪过程？证据：□有批次管理程序文件；□批次

5、管理可疑追溯到整个供应链；□追溯记录（生产数据记录和产品可追溯性分析）完整；□在产品运输工具和文件上的条形码或数字码是否符合规定要求有效性描述：五产品和过程工程-1-2-35.1是否明确规定研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责？证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件有效性描述：5.2是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件

6、的过程证据有效性描述：5.3如何配置人力资源以满足客户要求的？证据：□有固定的方式收集、确认人员需求；□有解决人力资源短缺问题的方法；有效性描述：5.4供应商是否有一个项目工程预算的管理文件？证据：□管理文件；□产品和资源成本分析文件；□项目预算数据表有效性描述：5.5供应商是如何识别客户的特殊要求的？证据：□CATIA；□AUTOCAD；□客户的特殊要求培训记录；有效性描述：5.6客户的特殊要求是否文件化管理？证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包有效性描述：5.7是否有证实客户相关业绩指标

7、实现的过程？证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告有效性描述：5.8供应商是否有变更控制程序？证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理有效性描述：★5.9分供方的变更管理是如何执行的？证据：□有文件规定；□监控方式；□查变更记录和PPAP文件有效性描述：5.10变更实施前，是否依据产品要求和顾客要求做了充分的实验验证？证据：□有试验验证记录；□变更评审；□FMEA分析有效性描述：第5页共

8、5页六物流与供应-1-2-36.1供应商是否使用了柔性制造系统？证据：□使用了柔性制造系统；□产品生产进度表；□产品生产规划说明书有效性描述：6.2是否有对柔性制造系统中特殊特性的研发能力？证据：□有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；□有工装设计制造维修能力有效性描述：6.3产品订单信息的接受和处理过程能否满足要求？证据：□与客户信息对接顺畅；□有计划外生产安排的管理办法；有效性描述：6.4供应商是否分析顾客的需求？证据：□有分析顾客需