ISO90012015和ISO140012015新版标准GBT28001标准管理评审资料.doc

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1、2017年度管理体系管理评审资料编号:Q/06-9.3-00依据标准:ISO9001:2015/ISO14001:2015/GB/T28001评审日期:2017年XX月XX日编制、整理:ACC批准:ACC无锡XXX机电设备制造有限公司13无锡XXX机电设备制造有限公司2017年度管理评审资料评审日期:2017年XX月XX日评审整改项目:1个评审主持人:总经理管理体系评审资料目录序号评审资料名称份数责任部门1管理评审计划表1综合部完成2管理评审预备通知1综合部完成3管理评审报告1综合部完成4管理体系运行过程数据统计分析报告1评审

2、整改报告5评审签到表1综合部完成6管理评审记录1综合部完成7职能部门和相关层次、质量环境安全目标、指标、管理安全计划、策划，实施情况检查、考核表1综合部完成81综合部完成91综合部完成101综合部完成11改进计划实施效果验证表2综合部完成12顾客满意程度分析汇总表1综合部完成13体系审核情况综合分析报告1内审组长汇报14船舶电机的生产和售后服务质量分析报告1生产部汇报15重要环境因素、不可接受危险控制情况报告4综合部汇报16合规性评价报告1综合部完成17纠正措施实施情况汇报1各部门完成18管理体系运行情况的报告1管代汇报19管

3、理体系方针、目标贯彻情况的报告1管代汇报13无锡XXX机电设备制造有限公司管理评审计划表表格编号:/04-5.6－01评审时间2017年XX月XX日评审会议地点会议室参加部门最高管理层、管理者代表、综合部、技术部、质量部、生产部、仓库生产车间、财务部及总经理指定的相关人员。评审目的为使质量环境职业健康安全管理体系能确保实现管理方针和目标的要求，以确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致评审依据无锡XXX机电设备制造有限公司管理手册、管理体系文件、管理方针、管理目标评审内容a)以往

4、管理评审的措施的状况；b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相关有外部和内部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)重要环境因素和不可接受风险；4)风险和机遇；c)管理目标的实现程度；d)组织管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施；2)监视和测量结果；3)其合规义务的履行情况；4)内外部审核的结果；5)顾客满意和来自相关方的反馈；6)管理目标的实现程度；7)过程绩效及产品和服务的符合性；8)监视和测量结果；9)外部供方的绩效；e)资源的充分性；f)来自相关方的有关信息交流包括抱怨；g)应对风险和

5、机遇所采取措施的有效性。h)持续改进的机遇。评审会议程序1.主持人(总经理)宣布会议开始2.综合部报告内审及合规性评价及纠正措施实施情况3.综合部报告顾客抱怨和服务工作情况4.生产部/车间报告生产过程控制情况和客观环境的变化。5.综合部报告经营情况和环境因素及职业健康安全控制情况6.其他各部门报告质量环境职业健康安全管理体系贯彻情况7.管理者代表报告管理方针和目标实施及管理体系运行情况，管理体系外部审核需完善跟踪事项。讨论：总经理对公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性做出评价主持人（总经理)宣布会议结束报告日期范围

6、管理评审报告发布日期为管理评审会议结后的五个工作日内。管理评审报告发布范围:总经理、管理者代表、各职能部门管理者代表审核意见ACC同意签名2017年02月24日总经理批准意见ACC同意签名2017年02月24日13无锡XXX机电设备制造有限公司管理评审预备通知综合部、技术部、质量部、生产部/车间、财务部、仓库负责人:定于2017年XX月XX日上午9:00-11:30时，在公司会议室召开管理评审会议，请按通知要求，准备好会议相关材料，按时参加会议。准备材料:a)以往管理评审的措施的状况；b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相

7、关有外部和内部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)重要环境因素和不可接受风险；4)风险和机遇；c)管理目标的实现程度；d)组织管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施；2)监视和测量结果；3)其合规义务的履行情况；4)内外部审核的结果；5)顾客满意和来自相关方的反馈；6)管理目标的实现程度；7)过程绩效及产品和服务的符合性；8)监视和测量结果；9)外部供方的绩效；e)资源的充分性；f)来自相关方的有关信息交流包括抱怨；g)应对风险和机遇所采取措施的有效性。h)持续改进的机遇。会议程序:1.主持人

8、(总经理)宣布会议开始2.综合部报告内审及合规性评价及纠正措施实施情况3.综合部报告顾客抱怨和服务工作情况4.生产部/车间报告生产过程控制情况和客观环境的变化。5.综合部报告生产经营实现情况和环境因素及职业健康安全控制情况6.其他各部门报告质量环境职业健康安全管理体系贯彻情况