综合管理考评表.doc

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1、附件：煤矿综合管理考评表单位：年月日检查项目检查内容标准分评分办法否决项实得分4.1企业执照工商营业执照。证照齐备，注册资金达到要求。1其中任何一项不符合取消该企业评级资格A4.2生产能力1.煤矿具备符合国家、行业标准的安全设备、设施和生产条件；12.查超能力、强度、定员组织生产现象；13.生产能力和规模(≥6万吨/年)；14.3许可证1.采矿许可证证照齐备12.煤炭生产许可证13.安全生产许可证14.4资格证1.矿长资格证证照齐备12.安全资格证14.5主体责任企业法定代表人是安全生产的第一责任人，负

2、责落实安全生产责任制14.6组织机构1．设置有独立的安全管理机构，形成安全管理网络12．.安全管理机构负责人必须是企业决策层人员，具有安全一票否决权14.7主要负责人具备条件1.查矿长资格证12.相关专业学历(新任命矿长应具有大专以上学历)，从事煤矿井下工作3年以上1学历不符扣0.5分3.查矿长安全资格证1无证取消该企业生产资格A4.8安全管理机构人员配备1.查员工人数(名册)2相差5%扣0.5B2.技术人员≥5%总人数(采掘、机运、通风各专业不少于一人)3少1%扣0.5分,技术人员≤2%取消该生产资格

3、A3.查安全资格证(负责安全、生产、技术、设备的主要技术负责人)2少1人扣1分B4.安全生产管理人员≥1%总人数(不少于3人)3B4.9法律及法规⑴《中华人民共和国劳动法》2缺1种扣0.25⑵《中华人民共和国安全生产法》⑶《中华人民共和国煤炭法》⑷《煤矿安全生产基本条件规定》⑸《中华人民共和国矿山安全法》⑹《中华人民共和国职业病防治法》⑺《煤矿安全监察条例》⑻《安全生产许可证条例》⑼《煤矿企业安全生产许可证实施办法》⑽《工伤保险条例》检查项目检查内容标准分评分办法否决项实得分4.10方针及目标1.全面贯

4、彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针1目标不明确、宣传不普及、员工不理解各扣1分2.安全风险管理及负责风险评价工作1未建评价组织、未明确目的、范围、方法和准则的各扣0.54.11安全生产责任制建立、健全各部门和人员的安全生产责任制，定期签定《安全生产责任书》查①企业分管负责人②安全生产管理部门负责人③各职能部门负责人④各车间及班组负责人各岗位人员6①②项中缺任一个整项不得分；③④出现一人次扣2分4.12安全管理制度1.安全目标管理制度。查管理文件、手册10查管理文件手手册，有企业批准下发的相关文件和

5、制度，每少1制度扣0.5分，若该项总分＜6分取消评级资格。B2.“一通三防”安全生产责任制3.重大危险源管理制度4.矿用设备器材使用管理制度5.特种设备管理制度6.工程施工管理制度7.能源介质管理制度8.物资采购管理制度9.矿井主要灾害预防制度10.安全技术审批制度11.安全教育与培训制度12.安全投入保障制度13.危化品管理制度14.消防管理制度15.事故应急救援制度16.入井人员管理制度17.管理人员下井及带班制度18.劳务用工管理制度19.安全操作管理制度20.事故隐患排查21.隐患整改制度22.

6、特种岗位作业管理制度23.劳动保护制度24.职业危害预防制度25.现场安全管理制度26.安全会议制度27.安全检查制度28.安全生产奖惩制度29.安全生产举报制度检查项目检查内容标准分评分办法否决项实得分4.13安全投入1.根据制度查年度计划6无安全生产专款、无使用情况记录的扣1分；挪作它用扣3分；无安全生产奖励基金扣2分；无各种防护用品采购记录，发放记录和周期不符的每少一种扣1分2.查实施情况和财务记录3.提供符合国家、行业标准的防护用品并正确使用。4.查劳动保护制度、职业卫生管理制度、职业危害防治计

7、划及按计划使用的安全技术措施费用分；无各种防护用品采购记录，发放记录和周期不符的、每少一种扣1分4.14安全教育与培训1.根据制度查计划。制度健全，计划和资料完整6无记录、档案、学习考试成绩或任一项不符合扣0.5分A2.查学习培训记录，各岗位人员必须持证上岗。学习安全生产规章制度、安全操作规程和安全岗位技能及现场能力测试，安全标志的学习3.特种作业人员上岗培训。查培训名单和记录4.15从业人员劳动保护1.订立劳动合同。按职工名册抽查合同6出现任一人次不符扣1分B2.办理工伤保险。缴纳工伤保险的证明材料3

8、.职业危害防治措施并有权获得作业场所安全与职业危害方面的信息。对有毒有害、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行检测并制定防护措施。4查检测记录，记录不全或无记录扣1分4.16安全管理技术1.设计审批管理4无各计划、报告、记录不得分2.工程验收管理。查项目计划书、“三同时”审批报告3.操作规程、作业规程、安全技术措施的管理。各设备须编制《操作规程》，运输、提升、排水、通风、采掘、机电安装等各项工程都必须编制《作业规程》，并应按规定经有关