红黄线管理制度.pdf

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1、红黄线管理制度精品文档红黄线管理，公司按工作类别分别划分出红黄线，规定了工作中的重点注意事项。对造成公司严重损害的事项列为红线，红线为工作中的高压线，绝对予以禁止；对造成公司重大损害的事项列为黄线，黄线线为工作中应特别注意的事项，应严格遵守。红黄线为员工工作中不可触犯的事项。行政部红黄线：一、红线差错（一）总经理办公室1、公章（含法人章）无审批外带，无审批移交给他人保管的。（外带审批单审批后外带或移交）2、人为原因造成公章、财务章、法人章丢失，3、私自加盖公司各类公章、盖空白章的。4、审批过程中营私舞弊。5、审批

2、不应支付的款项。（非正常的日常付款需经过总经理审批）6、违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。（二）办公室1、人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失的。如丢失公司工商执照、组织机构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。（所有档案编号管理，目1欢迎下载。精品文档录化，定期检查）2、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损失的。3、违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。二、黄线差错（一）总经理

3、办公室1、新的或变更合同版本未经过协商即行审批。（相关部门讨论后审批）2、审批超过本身授权的权限事项。3、货款未到账，审批发票盖章的（除非董事长特别允许）。（按银行短信息控制，收到信息再审批）4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。（二）办公室1、未按规定办理查阅、出借手续，造成重要档案丢失的。由于回收档案未检查，没有发现重要档案受损的。2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。3、不及时通知年检，造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。5

4、、未及时对人事考勤考核进行统计的，考勤考核数据出错的，员工休假缺少审批手续的。2欢迎下载。精品文档6、擅自更改公司制度的，公司制度未经总经理办公室签字确认，就下发各部门执行。7、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下事项列入日常工作差错考核，查出一次扣0.5分1、档案管理混乱致不能及时查找的，2、办公用品无审批采购，无出入库。3、下班后没有检查消防安全情况，没关门窗、电源，导致财产损失的。4、未安排办公卫生值班的，没有每周检查卫生、每月安全性检查的。5、没有对采购、报销等费用进行预估的-6、公司网页

5、内容更新不及时。（公司网页每周登入检查）7、未经相关领导批准，擅自开公车外出的；车辆脏而不及时洗的，未及时加油的。8、公司会议未做记录。（三）人事1、人事档案（劳动合同、身份证、毕业证等）不齐全的。2、调整工资（含入职工资）未遵守工资制度的（除非董事长特别允许）。3、私自更改考勤、考核内容的。4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下内容列入工作差错考核，每次扣2分1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。3欢迎下载。精品文档场地红黄线一、红线1、场地发生火灾、偷盗，有重大财产损失的。2、私自偷盗公司

6、财物或沟通外来人员盗窃公司财物。3、未经审批私自对外订立购销合同的。4、批文审核环保检查不合格。5、发票丢失6、违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。二、黄线1、日常环保检查发现违规被处理2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。3、核对往来款项出错，造成金额往来差错的4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下内容列入工作差错考核，扣分如下：1、总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策的事件发生。1分/次2、货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录；因地板

7、肮脏和未移标产生了修箱费用；应该提索赔的货物未保存、提供图片证据的。1分/次3、过磅单录入不该录入的，或遗漏该录入的。1分/次4、未及时统计每月进出货，未报送总经理。0.5分/次4欢迎下载。精品文档5、未做下班金属探测的，未及时发现偷窃行为的。2分/次6、未安排值班的。0.5分/次7、下班后大门、办公室、仓库未锁门的。1分/次查验红黄线一、红线1、对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口的电器、蛛丝网等进行及时处理，造成退运及海关、商检处罚的。2、开箱后不封箱锁箱，导致货物受损的。3、违反<保密制度>第十六条，或违反<

8、保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。二、黄线1、对查验集装箱未进行木质包装、泥土及时处理，造成商检、海关处罚的。2、开箱、倒箱后不看管货物，或未将货物全部装回。3、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下内容列入工作差错考核，扣分如下：1、封箱号不告知场地。0.5分/次2、无查验照片的，无倒箱照片的。0.5分/次3、查验发现集装箱破损的，未提供