内部稽核管理作业程序.pdf

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1、精品文档文件名稱：內部稽核管理作業程序文件編號：SV-28-02制訂部門：管理者代表制訂日期：20070305文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。核准審核制订發行章1。欢迎下载精品文档1.目的:為確保品質管理系統,能有效落實執行,驗證品質管理系統之符合性和有效性，使產品品質及其服務符合客戶之要求,特制定此程序。2.範圍:本公司品質管理系統所涉及之ISO9001：2000之條文要求、相關部

2、門，均屬於本程序管理範圍。3.權責:3.1管理代表：稽核需求的提出、稽核計劃的核准、稽核執行情況的監督。3.2文管中心：稽核計劃之製作。3.3稽核小組：稽核執行及改善事項跟蹤。4.定義:無。5.作業內容:5.1內部稽核管理流程圖見附件一。5.2稽核時機確定:5.2.1定期稽核：公司每年6、12月定期進行內部品質稽核。5.2.2不定期稽核：當發生下列情況時,由管理代表組織進行內部品質稽核。A發生重大品質事故時；B客戶要求時；C公司上層要求時；D公司品質管理系統發生重大變更時；E品質系統初運行工作時；5.2.3管理代表確定稽核具體

3、日期後,安排文管中心制定出稽核計劃。5.3制定稽核計劃：5.3.1文管中心在接到管理代表稽核要求後,即制定〖內部品質稽核計劃書〗交由管理代表核准。在安排稽核員過程中，應注意：5.3.1.1稽核員必須經培訓合格,依據【人力資源管理作業程序】進行鑒定合格；5.3.1.2稽核員不得稽核與自己工作緊密相關或自己所從事之工作。2。欢迎下载精品文档5.3.2管理代表在核准稽核計劃時,必須指定一名稽核小組長,負責稽核小組之協調跟進工作。5.3.3稽核計劃制定下發日期應比稽核日期提前5天左右。5.3.4稽核計劃書經管理代表核准後,下發各部門及

4、稽核小組成員進行稽核前準備。5.4稽核員依照稽核計劃上指定之稽核項目,準備〖內部品質稽核查檢表〗,稽核員將〖內部品質稽核查檢表〗交稽核小組長審核後進行稽核。5.5執行稽核:5.5.1管理代表召集公司各部門主管和內審員召開內部品質稽核起始會議,請各部門主管協助配合整個內部品質稽核的順利進行。5.5.2稽核員按照制定〖內部品質稽核查檢表〗,進行逐項取樣3～5個進行檢查,並將查驗結果記錄在〖內部品質稽核查檢表〗中,稽核結束時,由受稽核部門代表人簽名確認。5.6問題提報:5.6.1稽核結束後,管理代表召集參加起始會議人員召開內部品質稽

5、核結束會議,稽核員應將所發現之不合格事項進行提報,並填寫〖內部品質審核矯正通知單〗,交管理代表核准後,發放相關部門。5.7不符合事項矯正:5.7.1各部門應針對稽核員所提報之不合格事項,進行原因分析,並制定相應之矯正措施,填寫在〖內部品質審核矯正通知單〗上,並經管理代表核准後實施措施,同時將計劃完成時限迴復稽核員,以便稽核員進行矯正效果確認。5.8效果確認:5.8.1由稽核員依據責任部門所制定之計劃完成日期進行效果跟蹤確認,如果不合格,則依5.6-5.8事項執行,直到OK為止。5.9如果內部品質稽核不符合事項之矯正措施確認OK

6、後,需進行文件與資料之更改,依照【文件與資料管理作業程序】進行。5.10內部品質稽核狀況由管理代表,於管理審查會議中進行項目提報。5.11記錄管理依照【品質記錄管理作業程序】進行保存,保存之記錄包括〖內部品質稽核計劃書〗、〖內部品質稽核查檢表〗、〖內部品質審核矯正通知單〗。6.相關文件:3。欢迎下载精品文档6.1【文件與資料管理作業程序】SV-24-016.2【人力資源管理作業程序】SV-26-016.3【品質記錄管理作業程序】SV-24-027.使用表單:7.1〖內部品質稽核計劃書〗SV-48-02-017.2〖內部品質審核

7、矯正通知單〗SV-48-02-027.3〖內部品質稽核查檢表〗SV-48-02-038.附件:8.1內部稽核管理流程圖4。欢迎下载精品文档附件一：內部稽核管理流程圖流程圖權責單位使用表單文管中心〖內部品質稽核計劃書〗制定稽核計劃NG管理代表管代核准OK稽核員制作查檢表召開首次會議稽核員〖內部品質稽核查檢表〗NG小組長稽核指定人員OK執行稽核稽核小組問題提報相關部門改善各相關部門改善結果回覆〖內部品質稽核糾正通知單〗NG效果確認OK必要時文件修改報告總結管理代表〖文件制定/修訂/廢止申請單〗提交管理審查5。欢迎下载