内部品质稽核管理作业程序

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1、——目的：內部稽核，以驗証各項品質活動勻相關結果是否符合計划的安排,品質系統是否有效地實施；不斷發掘不足，并予以改善，以維持品質系統的有效性・二、范圍：適用於公司內部的品質系統的符合性、有效性及一致性的審查・三、定義：41£•八、、四、權責4・1・內部品質稽核組織結構見《內部品質稽核組織圖》及權責如下述:4・1・1•管理代表:稽核合格人員之認定、稽核計劃之審核、總結報告之復核、負責監督稽核作業之有效運作及爭議之裁決4・1・2・稽核主筲：由筲理代表指認，負責維持稽核工作之有效運行・4・1・3・稽核員：具體執行稽核作業■五、執行內容5-1•稽核人員資格：5・1・1・稽核人員至少應接受外部

2、或內部相關訓I練六小時以上，並具備相關機構的培訓合格證書，除訓練外，稽核人員選定時應考慮對公司運作之了解及其本身個性之配合情況.5・1-2-稽核人員适任與否之確認由管理代表認定之，並將適任人員之名單登錄在《內部品質稽核人員名冊》上・5・2・稽核程序：5・2・1・稽核作業流程：流程圖稽核計劃制定稽核計劃核準稽核通知責任者文件室管理代表稽核工作小組相關說明使用表單年度稽核工作計劃通知單開幕會議管理代表/稽核小組/受稽單位主管稽裟實施稽核小組稽核總結會議矯正苹施通知追蹤确認總結報告稽核小組/受稽核各單位主管管理代表稽核小組稽核小組稽核主管管理審查管理審查委員會管理職責品質稽核查檢表品質稽核

3、查檢表內部品質稽核缺點報告表內部品質稽核總結報告表內部品質稽核缺點報告表內部品質稽核缺點報告表內部品質稽核總結報告表內部品質稽核總結報告表5-3-執行方法：5•3•1•稽核計划之擬定・5•3•1•1•定期性・5・3•1・1・1•由稽核主管負責擬定《年度稽核工作計划表》，于每年12月底交管理代表核准，作好次年度稽核工作計划■5・3・1・1・2・稽核計划擬訂時，須依系統、部門重要性，而恰當運用人力和內稽時數，确保勻品質系統之相關部門及功能全部涵蓋・5・3・1・1・3・定期性內部稽核每年至少三次，即每年上半年前、年中、下半年各稽核一次，當稽核計划因故未能如期實施時，應由稽核主管擬定書面變更

4、報告呈管理代表或總經理批准・5・3・1・2・非定期性・5・3・1・2・1・當發生重大品質异常或組織上重大變更，或外部稽核發現重大缺失等，由管理代表視需要要求進行內部品質稽核・5・3・1・2・2・管理代表對臨時召集之稽核作業,應明確指示其欲稽核之單位、范圍及稽核重點，以利稽核作業執行・5・3・1・2・3・稽核人員應于規定計划內完成稽核工作，執行稽核前，由稽核主管依其稽核之部門，依《內部品質稽核人員名冊》中挑選适當人員・5・3・2•依据《年度品質稽核計划表》，稽核前用通知單知會相關部門召開會議，宣達稽核內容及稽核程序安排■5•3•3-稽核實施：5-3-3-1•稽核人員稽核執行三日前將《稽

5、核安排》送至受稽核單位主管，受稽核單位主管須積极配合以利稽核作業之進行・5・3・3・2・執行稽核前,稽核人員參照被稽核單位的相關程序與辦法擬定《品質稽核查檢表》・5・3・3・3・稽核人員應對上次稽核之缺點，列入本次稽核內容之一•5・3・3・4・稽核時，受稽單位主管須陪同…起稽查（或指定人員陪同稽查）・5・3・3・5・查核完畢后，受稽核單位主管簽名承認其稽核結果,稽核人員把此次稽核之缺失登錄于《品質稽核查檢表》上■5・3・3・6・稽核人員應將所發現不合規定之事實，簡明扼要地塡寫在《內部品質稽核缺點報告表》之缺點說明欄屮,簽署后呈交稽核主管•5・3・3・7・稽核結束時，稽核主管匯總稽核缺

6、點，作成《內部品質稽核總結報告表》•5-3-4-召開稽核會議：5・3・4・1・稽核主管匯總《品質稽核查檢表》、《內部品質稽核缺點報告表》、《內部品質稽核總結報告表》召集相關人員舉行稽核總結會議•5・3・4・2・當稽核雙方有爭議不能達成一致時，管理代表負責爭議之裁決・5・3・4・3・各相關單位，依會議結果做出相應的改善與矯正工作・5・3・5•受稽核單位收到報告后，應于2天內分析缺失原因,并确定矯正預防措施及預防日期,呈部門主管簽署后,轉交稽核主管安排實施矯正措施之追蹤确認・5・3・6・改善結果确認：5・3・6・1・稽核主管或管理代表所指定的人員應依決定之改善期限确認改善結果，并記錄在《

7、內部品質稽核缺點報告表》之（矯正措施追蹤）欄中・5・3・6・2・對仍無法改善或改善不夠徹底者，二度确認仍無法改善者,應報告請管理代表裁示之，稽核追蹤人員重新開出《內部品質稽核缺點報告表》要求責任單位改善・5・3・6・3・將已改善0K之報告歸檔，以便後續納入管理審查・六、參考資料6-1•管理職責・七、附件1・內部品質稽核組織圖附件一2・年度稽核工作計划表附件二3・內部品質稽核人員名冊附件三4•品質稽核查檢表附件四5•內部品質稽核缺點報告附件五6•內部品質稽核