丰南区教育教学研究与教师培训中心.doc

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1、丰南区教育教学研究与教师培训中心2020年单位预算2020年2月102020年单位预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（单位）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款

2、支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10丰南区教育教学研究与教师培训中心2020年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区教育教学研究与教师培训中心2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担教师教育教学研究与培训的职责。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南教研训中心事业正科财

3、政拨款内设6个行政机构，具体包括：办公室，电教处，培训处，科研处，后勤，党办。3、人员构成我部门财政供养实有在职63人，其中行政编制0人，工勤编1人，事业编制62人、研究生3人。离退休人员59人。劳务派遣及其他临时人员1人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2020年部门收入预算1186.09万元，其中：一般公共预算拨款1186.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。102、支出预算说明2020年支出预算1186.09万元，其中：

4、人员经费支出1068.58万元，日常公用经费支出113.91万元；项目支出3.6万元，主要用于劳务派遣工资。3、部门预算较上年增减情况2020年收入预算较2019年增长79.94万元，主要由于人员调入及人员调资。2020年支出预算较2019年增长79.94万元，其中：基本支出增长76.34万元，主要由于由于由于人员调入，教师调资；项目支出增长3.6万元，主要由于填报口径发生变化。三、机关运行经费安排情况2020年机关（事业）运行经费113.91万元，包括办公费3万元、印刷费1万元、电费7万元、邮电费0.

5、6万元、差旅费0.4万元、物业管理费0.4万元、日常维修费8万元、专用材料费0.7万元、劳务费0.96万元、办公设备购置费17.6万元、培训费46.82万元、工会费11.38万元、福利费8.47万元、公务交通补贴1.98万元、其他商品和服务支出5.6万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2019年增加0万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2019年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，比20

6、19年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，比2019年增加0万元，原因是无增减变化；③公务接待费0万元，比2019年增加010万元，无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，不断提高教师培训质量。（二）分项绩效目标：高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划，让全区更多的教师在教育教学水平上得到提高。（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。第二部分专项资金绩效目标2020年我单位无专项资金绩效目标。第三部分

7、预算项目绩效目标101、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表402360412丰南教育教育研究与教师培训中心单位：万元项目编码401-0101-JBN-GHGW项目名称劳务派遣人员工资及保险(劳务费)预算规模及资金用途预算数3.6其中：财政资金3.6其他资金31名劳务派遣人员工资及保险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标

8、数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数≥1人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准≥1650元/月，人国家规定标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力≥1人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转维护了正常培训秩序，促进了教育事业发展机