唐山丰南区教育教学研究与教师培训中心2018单位预算

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1、唐山市丰南区教育教学研究与教师培训中心2018单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部

2、门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区教育教学研究与教师培训中心2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区教育教学研究与教师培训中心2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担教师教育教学研究与培训的职责。2、机构设置：丰南区教育教学研究与教师培训中心单位为财政拨款的事业单位。机构规格为正科级单位

3、。内设6个机构，具体包括：办公室，协调各科室的工作，负责文秘工作。电教处，负责教师全员远程培训，专用教室的管理，培训项目的录制。科研处，负责课题研究，小学教师省级培训项目。培训处，负责国培省培项目的申请，幼儿教师和新教师的培训，文字语言工作。10党办，负责党员管理，党员活动的组织。后勤，负责办公用品的采购供应，办公教学设备的维修。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区教学研究与教师培训中心事业正科级财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职58人，其中事业编制58人。离退休人员65人。劳务派遣及

4、其他临时人员1人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算1079.9万元，其中：一般公共预算拨款1079.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明102018年支出预算1079.9万元，其中：人员经费支出953.16万元，日常公用经费支出110.74万元；项目支出16万元，主要用于2018年中小学及幼儿园教师国家级培训。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长71.36万元，主要由于增加人员物业服务补贴，以及

5、教师调入。2018年支出预算较2017年增长71.36万元，其中：基本支出增长71.36万元，主要由于由于增加人员物业服务补贴，以及人员增加；项目支出增长16万元，主要由于中央下达2018年中小学及幼儿园教师国家级培训经费。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费110.74万元，包括办公费5.4万元，印刷费1万元，电费7万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.3万元，差旅费0.3万元，维修费4万元，培训费53.29万元，专用材料费0.5万元，劳务费4.59万元，其他交通费3.0万元，办公

6、设备购置费4.75万元，工会经费9.77万元（区工会费3.9万元，单位工会费5.87万元），在职职工福利费6.91万元，离退休福利费4.6万元，职教费4.15万元，离退休干部报刊费0.58万元。具体内容见下表。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因102018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年

7、相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：开展中小学教师全员继续教育培训，开展骨干教师、重点学科培训，提升中小学教师素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划；（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差　　提升教师队伍素质开展中小学教师全员继续教育培训，开展骨干教师、重点学科培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。圆满完成中小学教师全员培训，提升中小学教师素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划；

8、参训教师比例100%≥98%≥96%﹤96%培训合格率≥95%≥92%≥90%﹤90%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%10六、政府采购预算信息2018年单位预算共计安排政府采购项目3个,涉及金额4.75万元。货物类3个,涉及金额4.75万元,主要包括计算机设备5件、1.5匹空调5台，大两匹空调2台。详见下表。部门政府采购预算401004012唐山市