丰南区教育教学研究与教师培训中心2019年单位预算

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1、丰南区教育教学研究与教师培训中心2019年单位预算2019年3月92019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出

2、表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9丰南区教育教学研究与教师培训中心2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区教育教学研究与教师培训中心2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担教师教育教学研究与培训的职责。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南教研训中心事业正科财政拨款内设6个行政机构，具体包括：办公室，电教处，培训处，科研处，后勤，党办。93、人员构成我单

3、位财政供养实有在职60人，其中事业编制60人。离退休人员64人。劳务派遣及其他临时人员1人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算1106.15万元，其中：一般公共预算拨款1106.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算1106.15万元，其中：人员经费支出993.05万元，日常公用经费支出113.10万元。3、单位预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年增长26.25万元，主要由于人员调入，教师调资。2019年支出

4、预算较2018年增长26.25万元，其中：基本支出增长42.25万元，主要由于由于9人员调入，教师调资；项目支出减少16万元，主要由于2019年未安排项目支出。三、机关（事业）运行经费安排情况2019年机关（事业）运行经费113.10万元，包括办公费5.3万元、印刷费1万元、电费7万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、物业管理费0.4万元、日常维修费4万元、专用材料费0.5万元、劳务费4.96万元、其他交通费3.0万元，办公设备购置费4.5万元、培训费58.24万元、工会费10.3万元、福利费7.3万元、其他商品和服务支出5.7万元。四、财政拨

5、款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2018年增加（0万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2018年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2018年增加0万元，原因是无增减变化；公务用车运行费0万元，比2018年增加0万元，原因是无增减变化；③公务接待费0万元，比2018年增加0万元，原因是无增减变化。五、绩效预算信息9（一）总体绩效目标：本单位无项目支出。（二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出。（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：本单位无项

6、目支出。（四）扶贫项目绩效目标表：本单位无扶贫项目。六、政府采购预算信息2019年此项目无数据。七、国有资产信息我单位2018年底固定资产337.98万元，其中车辆1台，总价值15.58万元，全部为其他用车；单价20万元以上设备0台，总价值0万元，其他固定资产价值以及其他固定资产价值322.4万元。单位固定资产占用情况表编制部门：丰南区教研训中心截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额337.9891、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）115.583、单价在20万元以上设备004、其他固定资产

7、--322.42019年我单位拟购置5块电子屏1万元，14套办公桌椅3.5万元。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项9因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部

8、门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出