过程控制及内部审核程序.pdf

《过程控制及内部审核程序.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、----------------------------过程控制及内部审核程序1．目的为保证产品质量符合国家标准，要求在生产过程中按规定的方法进行，从原材料投入到产品产出的整个生产过程，都必须严格控制。2．适用范围本程序适用于本公司生产过程的控制。3．职责3.1厂长负责下达生产制造卡。3.2生产部对生产过程的正确有效运行进行监督指导。3.3生产车间负责生产过程在车间范围内的具体实施及指导整个生产过程正确有效运行。3.4技术检验部负责产品的检验。4．工作程序4.1组织技术人员编制工艺文件。4.2工艺文件是指导技术操作、达到产品标准

2、的主要技术文件，是贯彻工艺纪律的基本内容，必须按照《文件控制程序》加以管理，应有制定、审批、修改等手续，现场使用有效版本文件。4.3生产车间负责按工艺文件和生产作业通知单组织生产，实施本车间过程控制的全部工作，保证产品质量满足要求。4.4拉丝工人在领取材料时要严格控制，要以厂长开的作业单上的材料、型号、品名、规格进行作业，要经常用卡尺测量拉丝过程，检查是否规格有变，如果发现规格有变应立即停机并报告厂长，换模具，严格执行《铜拉工序生产工艺操作规程》和《工艺卡》的规定。4.5退火操作工要登记拉丝的实际规格、重量，保证退火温度、时间符

3、合工艺要求，严格执行《退火工序生产工艺操作规程》和《工艺卡》的规定。4.6绞线操作注意绞线节距、绞线外径和表面质量。严格执行《绞线工序生产工艺操作规程》和《工艺卡》的规定。4.7挤塑工人要掌握温度，挤塑情况，产品表面是否光滑，如有偏心，要及时调正不正确现象，注意各种规格每扎的重量要求，严格执行《挤出工序生产工艺操作规程》和《关键工序质量控制点》的规定。4.8控制包装质量，确保包装质量符合规定，检验合格后贴“合格证”标签。严格执行《成圈包装工序生产工艺操作规程》的规定。4.9生产部管理员、技术检验部检验员、工程师负责工艺纪律，管理

4、，监督，检查生产运行情况，保证过精选资料----------------------------程处于受控状态。4.10过程控制一旦发生异常，由生产部组织有关部门人员负责调查分析，操作人员要及时采取措施，排除异常现象，并按《纠正和预防措施控制程序》执行，确保正常生产。4.11设备管理按《设备管理规定》执行。4.12工具模具、印字轮的管理按《模具、例子车轮的管理规定》执行。4.13关键过程生产人员经培训合格后方可上岗，按《人力资源控制程序》执行。5．质量记录QR—7.5—01拉丝生产原始记录QR—7.5—02挤塑生产原始记录QR—

5、7.5—03退火生产原始记录QR—7.5—04绞线生产原始记录QR—7.5—05产品一致性确认检验报告6．引用文件QP—4.2.3《文件控制程序》QP—6.2.2《人力资源控制程序》QP—8.5《纠正和预防措施控制程序》QC—7.5.1—01《铜拉工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—02《绞线工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—03《挤塑工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—04《退火工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—05《复绕工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—06《火花检验工序生产工艺操作规程》QC—7.

6、5.1—07《印字工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—08《成圈包装工序生产工艺操作规程》QC—7.5.1—09《10模中拉工艺卡》QC—7.5.1—10《15模小拉工艺卡》QC—7.5.1—11《20模细拉工艺卡》QC—7.5.1—12《铜拉丝润滑液工艺卡》精选资料----------------------------QC—7.5.1—13《退火工序工艺卡》QC—7.5.1—14《绞线工序工艺卡》QC—7.5.1—15-21《成品工序工艺卡》QC—7.5.1—22《挤塑工序质量控制点》内部审核控制程序1．目的本公司对各项

7、质量活动及其结果是否符合规定要求进行审核，确保质量管理体系有效运行，为质量管理体系改进和管理评审提供依据。2．适用范围适用于内部审核活动的控制。3．职责：3．1管理者代表负责组织内部审核工作并对纠正措施进行跟踪验证。3．2办公室负责编制内部审核计划，保管审核文件和记录。3．3审核组负责实施内部审核工作。3．4受审部门负责配合审核组进行内部审核，对审核中发现的不符合项及时制定和实施纠正措施。4．工作程序：4．1审核频次：内部审核年至少进行一次，如发生重大的事故，管理体系大幅度更改等情况，可追加审核。4．2内部审核前的准备4．2．1

8、管理者代表任命审核组长和审核组成员，审核组成员应具有内部审核员资格。每次审核活动都安排与受审部门无直接责任的内审员进行，审核结束后审核小组自动解散。4．2．2审核组长在内部审核前一周制定出“内部审核计划”，经管理者代表批准后发放至受审核部门和审核组成员。4．2．