内部审核控制程序.08.pdf

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1、----------------------------内部审核控制程序1目的工厂定期进行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排及确定质量保证体系的有效性，以便及时采取措施，确保质量保证体系有效运行。2范围本程序适用于内部质量保证体系审核，产品审核和生产过程审核。3职责3.1质量负责人负责组织、实施内部质量审核；3.2审核员负责在确定的范围内完成各自的审核任务；3.3各部门具体负责相关纠正措施的制定和实施；4工作程序4.1审核的对象和依据工厂审核的对象为《质量手册》规定的参与质量管理的各部门。审核的依据为：a

2、)CNCA—04C—028：2009安全玻璃产品类强制性认证实施规则安全玻璃b)其它相关的国家及行业标准；c)质量保证体系文件；4.2审核的策划每年年初品管部制订出“年度内部质量保证体系审核计划”经质量负责人审批后实施。“年度内部质量审核计划”要使一年内把所有职能部门，所有过程都至少覆盖一次。精选资料----------------------------如遇下列情况，本公司可组织追加内部质量审核，由厂质量负责人填写“特殊情况内审申请”经总经理批准后方可实施。a)发生严重的质量问题或用户严重投诉；b)本公司的领导层关系，组织

3、机构、产品、质量方针和目标，生产技术和设备以及生产场所有较大改变时；c)每年监督审核前。4.3审核人员内审组长由质量负责人每年在“年度内部质量审核计划”中任命，内审员则可由审核组长每次内审前选择。内审员的资历规定如下：a)具有高中以上学历；b)经过正规培训，并取得培训合格证书；c)具有一定的组织管理和综合评价能力；实施内审时应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自已的工作。4.4审核的准备在内部审核前15天，内审组长要编制“内部质量保证体系审核计划”，由质量负责人批准，并在前10天下发各职能部门。内审计划的内容包括：

4、审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间及日程安排、编制及批准人。审核组长对审核组成员进行任务分工，由审核员编制出各自的《内部质量审核检查表》，其主要内容包括：拟审核项目、需寻找的证据、依据文件的要点、抽样的方法和数量、完成该项检查的时间。精选资料----------------------------4.5审核的实施审核实施主要包括如下程序：首次会议现场审核收集客观证据召开末次会议a)首次会议：由审核组长主持，质量负责人、各部门负责人，内审员、要按时参加并在“签到表”上签到。审核组长向受审部门简述审核的目的和方法

5、，并获得受审部门的理解和支持，会议结束时，由审核组长致谢。b)现场审核：审核组成员在会议结束后，按审核计划分别对各部门进行现场审核，收集客观证据，记录审核结果。如发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查之列，也应予以记录，并进行调查，对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记录等渠道予以验证，审核期间，审核组应召开内部会议，确定不合格项并写出“不合格报告”。c)末次会议：由审核组长主持末次会议，参加人员为首次参加会议的人员，同时也要签到，审核组长根据记录和审核结果，说明本次审核的不合格项，要求发现不合格项的部门负责人认可

6、事实，尽快分析原因，提出纠正措施的计划等。会议结束时，受审核部门的负责人要对及时采取纠正措施做出承诺。在审核过程中，为了确保取得审核的最佳效果，必要时审核组长可以调整审核员工作任务和审核计划。4.6不合格报告不合格报告的主要内容有：精选资料----------------------------a）受审核部门及负责人姓名；b）审核员姓名；c）审核依据；d）不合格事实的描述；e）不合格类型；f）建议采取的纠正措施计划及完成日期；g）受审核部门的确认；h）纠正措施完成情况及验证；4.7审核报告内审组长负责编写“内部质量保证体系审

7、核报告”。其主要内容包括：审核的目的、范围、依据、审核组成员，不合格的观察结果，审核综述及审核结论，对纠正措施完成时限要求，审核报告的分发范围。审核报告经质量负责人批准后，由品管部按分发范围下发到有关部门。内审报告要做为管理评审的一项输入。4.8纠正措施的实施和效果验证。各责任部门要依据“不合格报告”制定纠正措施计划，质量负责人审批后可实施。品管部负责组织审核员对纠正措施实施效果进行验证，若效果显著，达到预期目的，由审核员签字认可；若未达到预期的目的，责任部门应重新制定并实施纠正措施，直到问题解决为止，4.9文件与记录的管理

8、内部审核资料和记录由品管部按《文件的控制程序》和《记录控制程序》精选资料----------------------------执行，内审报告要做为管理评审输入的一部分。由内部质量保证体系审核导致的文件更新，执行《文件控制程序》。5相关文件5.1CNCA—04C—028：2009安全玻璃产