综合办内审检查表.pdf

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1、精品资料内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年月日ISO14001、ISO9001GB/T28001条审核要点审核记录条款款可编辑修改精品资料查文件，公司编制了质量、环境、职业健康安全的文件，包括管理手册、程序文件、作业文件并得到批准后发布。查见《环境因素调查评价表》、《危险源辨识和风险评价表》，共识别出了本部门办公、人力资源管理活动涉及的33个环境因素和27个危险源，1、是否制定了形成文件的程序？文件发布前是否得到批准？评价出了电的消耗、墨盒硒鼓废弃等4个重要环4.24.4.5文件控制/2、文件规定了哪些内容？境因素及电器设备使用不当引起火灾、电线裸露

2、文件控制文件和资料控制3、是否进行了环境因素识别、评价，危险源辨识、风险评价活动？4.3.1环境因素等2个不可容许风险。4、是否对重要环境因素、不可容许风险确定了控制措施？部门的重要环境因素、不可容许风险，按照公司确定的控制措施实施控制，如电的消耗，执行《能源、资源管理程序》及《目标、指标和管理方案》、废弃物执行《固体废弃物管理程序》及目标、指标和管理方案》、设备使用不当执行《目标、指标和管理方案》、《消防管理程序》、《火灾应急预案》、《安全生产责任制》及触电应急预案等内审检查表可编辑修改精品资料受审核部门综合办审核员审核日期年月日ISO14001、ISO9

3、001审核记录GB/T28001条审核要点条款款按标准要求对质量、环境/职业健康及安全管理过1、是否制定了记录的控制程序？程进行记录，查看综合办资料，标识清晰易于检4.2.4.4.5.4记录控制2、记录的标识是否清楚？检索是否方便？索。保存期5年以上。记录控制3、是否规定了记录的保留和处置要求？提供部门职责和岗位职责文件，对综合办的职责和权限作出了规定,综合办和各部门之间相互协调4.4.1资源、作用、1、质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的职能，是否明确关系清楚、明确并能及时沟通和协作。职责、权限/机构了相应的职能和岗位？5.5.职责与权和职责2、本部门

4、和岗位的职责、权限、及相互关系是否清楚、协调？限4.4.3信息交流/3、本部门负责人及岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关协商和沟通系？可编辑修改精品资料内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年月日ISO14001、ISO9001GB/T28001条审核要点审核记录条款款有《人力资源控制程序》TX-QESP-04，对人员管理程序、培训要求等内容做出了规定。有《员工岗位标准》，对公司各岗位的职责及人员的任职能力要求在教育、培训、技能、经验方面做出了规定。1、公司岗位的人员能力是如何规定的？查见《2013年培训计划》公司按照需求计划开展新员2、公司今年有哪

5、些培训需求？计划开展哪些培训？工、1400128001标准、作业指导文件等14项培训。4.4.2能力、培训3、是否按计划开展了所需的培训？培训效果如何？是否保6.2人力资源查见《培训记录表》有培训时间、培训内容：公司环和意识存了相关记录？境因素和危险源的讲解、控制措施和管理方案的学习4、公司对人力资源的管理是否建立有程序文件？有培训目的、培训教师、培训地点、培训方式：讲解、培训考核方式：提问，有培训人员签到，共50位员工，有培训效果评价，对每位学员的培训效果都做出了评价.《2014年培训计划》管理评审后根据公司的体系管理有效性再进行实施。可编辑修改精品资料

6、可编辑修改精品资料有《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险评估控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等运行控制文件对公司废弃物、能源资源消耗、安全生产、消防安全等的按理做出了规定。公司水电及原材料消耗由生产技术部按月用量进行统计，查见《资源统计表》对每个月使用的用水量、用电量、及原材料耗用情况进行统计，每年一次与去年的1、本部门所处的工作环境条件是否满足了需要？是否得到同期使用情况进行比较得出结论，采取合适措施进行节了管理？2、是否建立有文件对重要环境因素、不可容许风险的控制能降耗。6.4工作环境4.4.6运行控制做出规定？公司各部门安全用电情况，由

7、各部门每月自查，生产3、有哪些文件？文件规定了哪些方面内容？技术部每季度巡查一次，了解各部门安全用电情况，避4、执行情况怎么样？免触电、用电不当产生火灾等的事件发生。本部门办公活动产生的废弃物，按公司规定统一放置于办公区域的回收箱内（可回收），不可回收扔于垃圾桶内，墨盒、硒鼓等由办公用品供应商以旧换新，查见公可编辑修改司与供应商签订的协议。一般生活、生产垃圾，由员工放置于指定位置，由机械精品资料可编辑修改