IATF16949内审检查表.pdf

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1、内部审核检查表NO.2017-07编号：案例：受审核部门：经理室、管代过程责任者:总经理、管代审核员：XXXXX审核日期：2017-06-201）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？管理过程是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□用什么？（原材料、设备）是■否□是否已对过程给以定义？是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□MP3过程是否已文件化？是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□管理评审控是否已对过程的接口给以明确？是■否□如何做？（方法、技术）是■否□制过程过程是否被监控？是■否□过程龟形图龟形图分析有■没有□（注没有的说

2、明原因）记录是否保持？是■否□操作流程：年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项2)3)4)5)6)7)评估CRP管理过程和期望或要求的关键参数、测量对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）相关质量文件相关的ISO/过程输入/输出支持性过程或子TS16949:2009过程○△×条款输入：1.管理评审计划、管理评审记录管理评审5.6.1查看2015年度管理评审计划，有管评相关记录，如在XX年XX月XX日在XX会议室进行了一次管理评审，主要由XX、XX、XX

3、、XX等部门质量方针和策划控制程序参与。建立了《管理评审计划》，基本符合《管理评审程序》的规定。提质量目标、内外部审核结出评审内容7项，包括各部门情况汇报要求，即各部门的输入要求。果、顾客反质量管理体系1.QOS指标业绩表现趋势5.6.1.1提供出XX年XX月的XXX功效表，分别是A序、B序等通过XXX来判断持续改进馈、各部门的绩效异常。抽取XX年的XX月的XX分析表分析的内容符合要求。绩效、产品的管理程序符合性数据输入材料：提供书面输入资料一套，其内容包括：方针/文件适宜性、1.管理评审的输入是否包括：5.6.2纠正和预防管理体系策划和实施情况、目标（

4、指标）实现情况、设备设施管理、纠a.内、外部审核结果、方针、目标实施情况措施的状况5.6.2.1正和预防措施实施情况、内部审核情况，以及数据分析报告等、顾客反以往管理评b.纠正和预防措施实施情况。馈情况等。输入材料内容基本充分，描述部门情况比较翔实，但体现改审的跟踪措进建议较少。c.顾客的投诉，建议及其要求。施、不良质量管理评审的实施：提供XX月XX日进行管理评审的会议记录。会议d.监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符成本定期报记录包括会议议程记录、各部门汇报本部门的体系运行情况和提出改进告和评价、可合性报告。建议等。记录表明由XX主持，各部门负责人参

5、加。针对去年提出的3点内能影响质量评审输入e.以往管理评审跟踪的措施容：1．加强横向环节的沟通；2．培训工作的衔接；3.完善员工评价工管理体系的作，积累每天的业绩进行了评价，认为效果较好。f.可能引起管理体系变化的企业内外部要素，变更、改进的建议、实际或如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的潜在的外部变化等。失效及其对g.改进的建议。质量/安全和（查管理评审记录，持续改进案列，纠正/环境的影响预防措施记录等）内部审核检查表NO.2017-07编号：分析、设计和评审输出1.管理评审的输出应包括与以下方面有关的5.6.3提供出《管理评审报告》，XX年XX月

6、XX日，批准人XX。其内容包括管开发特定阶理评审的目的、资料、参加人员、评审过程综述和结论、改进的建议。任何决定和措施：段目标分析得出体系基本是适宜的、有效的和充分的结论。未提出明确的改进建议，a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改汇总报告从总经理处了解到XX年主要要完善考核。进？从5.2－6.1的记录可以看出，总经理的管理承诺在公司建立方针/输出：目标、资源配备、向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性、b）与顾客要求有关的产品的改进？管理评审报管理评审等方面得到了较充分的表现。c）资源需求？告、质量管理d)会议记录（查管理评审报告）体系及其过程

7、有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、相关改进的建议、资源需求过程监视和测1.测量目标是否明确？是否达成，进行监视,8.2.3查看2016年3-5月的“过程绩效达成率”完成数据，XX月完成相关量（查“过程绩效达成率”达成实绩）指导数据为XX，XX月未完成指标，数据为XX，相关整改措施有：1、XXXXX.2、XXXXX.数据分析与改是否统计分析？未达成时是否采取相应措施8.4查看2016年1-5月和2015年的同期“过程绩效达成率”数据，显示进改善？（查过程绩效指标统计分析趋势，改善8.5该数据今年完成情况比去年同期有所增长，如3月份增长XX点，4月份措

8、施方案）增长XX点，5月份因XX原因未达到相关指标，有相关整改措施，在6月XX日