VDA632016过程审核培训教材课件.ppt

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1、7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.1是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？在量产过程中，必须确保只和批准/放行的供方开展合作。按规定的标准对供方质量能力开展评价。对现有供方的质量绩效进行评估。识别并评价供应链中的风险，通过适当措施加以降低（应急策略）。定义供方选用标准，并形成文件针对不符合标准的供方，进行资质提升质量能力评价（质量管理体系、过程），例如供方调查表、审核结果、供方的证书潜在供应商分析结果同样适用于：负责开发的供方/原型件供方非物质类产品，例如软件的供方厂房、设备、模具的供方服务合作方（例如，拣选公司）

2、外部实验室外协加工工序7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.2在供应链中是否考虑到顾客要求？对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯。顾客要求包括图纸、零部件、软件方面的要求，或来自于质量协议和其它有关标准的产品规范。同样，还必须考虑到量产后的变更管理。对应的接口已经确定并且加以了保证。要求的传递（公差，时间进度，过程验收，批准放行，投诉...），同时确保变更管理接口协议质量保证协议法律法规要求7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.3是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以

3、落实？必须和整个供应链里所有供方就供货绩效约定目标并且确保落实。必须在规定的时间里检查和评估供方表现。出现偏差时，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控。质量、交付数量、供货及时率方面的绩效目标，例如：在零缺陷战略的框架下来降低ppm包含升级机制在内的质量协议避免超额运费降低报废率减少在制品7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.4针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？对于所有采购的产品和服务，必须在投入批量生产前（新的/变更的产品和过程），进行批准/放行。对于模块供货（除非另有规定），由供方全权负责所有各单

4、独部件的质量监控。技术规范/标准/试验检验规范PPA报告，如适用，还包括软件报告特殊特性的能力证明法律法规/区域特殊要求（例如，CCC、INMETRO、IMDS、REACH）验证试验/报告工程样品认可供应链中的变更管理特殊批次批准协议7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.5针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？为了监控采购的产品和服务的质量，要定期开展检验，并对结果做好记录和评价。供方质量问题要通过标准的投诉流程来处理。根据顾客要求，开展再评定检验。用于来料检验和测量的设备充分具备，按照规定存放，并且合理地设计检验工位（空调

5、、良好的照明、整洁、清洁，以免受损和异物污染）。就检验方法、检验流程、检验频率达成一致参考件样本大小（例如，跳批抽样）对不符合项/问题供方开展评价PPM评价，8D报告改进计划的约定以及跟踪对原材料（材质证明）和成品的检测能力（内部和外部实验室，检测设备，符合ISO/IEC17025标准）检具/工装夹具图纸/订单要求/技术规范能力证明重新鉴定检验/报告检验证书7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.6是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？来料及其承载器具必须按照批准的状态进行搬运和存储，同时避免物料受损或者混料。对于可能受温度、湿度、震

6、动等影响从而影响到成品的物料，其搬运和存储条件必须加以规范和验证。对关键物料制定搬运规范。确保可疑的和隔离的产品的可靠存放，防止他人擅自接触这类产品。在接下来的加工过程中，要采用FIFO原则，并且确保批次的可追溯性。仓储管理系统中的物料库存数量与实际数量相互一致。存储条件符合产品要求。包装仓库管理系统标识（可追溯性/检验状态/作业顺序/使用状态）隔离仓库，隔离区域FIFO（先进先出）以批次为单位领用有效期要求气候条件防止受损/异物/腐蚀整洁和清洁防止发生混淆/弄错库存量与生产需求匹配7.5供应商管理-SupplierManagement(P5)条款过程要素最低要求实施示例P5.7针对各具体

7、的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？对于员工在其各自的工作范围内（例如，来料检验、投诉处理、供方管理、供方审核）需要履行哪些责任、任务，以及拥有哪些权限，对此，必须加以描述。根据每名员工具体所担负的任务，确定其资质要求，相应的资质必须具备。要理解迄今针对有关采购的产品的投诉。产品/规范/顾客特殊要求产品特性以及模块各零部件制造过程方面的知识标准/法律法规包装要求评价方法（审核，统计...）质量技术（8D方