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时间:2019-07-21
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1、过程审核-VDA6.3培训教材上海如日企业管理咨询有限公司021-6845697113701654150E-mail:1402xy@sina.com讲师:熊鹰VDA6.1的要求03内部质量审核03.4*是否根据审核计划﹐对产品和过程的要求进行内部质量审核﹐并加以评价?概念解释﹕“过程质量审核”用于检查产品是否符合质量要求﹒过程是否受控和有能力对过程审核无要求QS9000的要求8.2.2内部审核8.2.2.2制造过程审核组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性ISO/TS16949:2009的要求产品诞生
2、过程和批量生产过程A部分产品诞生过程包括:1、产品开发的策划2、产品开发的落实3、过程开发的策划4、过程开发的落实VDA6.3过程审核的范围VDA6.3过程审核的范围B部分批量生产过程包括:5、供方/原材料6、生产6.1、人员/素质6.2、生产设备/工装6.3、运输/搬运/贮存/包装6.4、缺陷分析/纠正措施/持续改进7、服务/顾客满意程度过程审核的提问/要求/说明1.1是否已具有顾客对产品的要求?1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?1.3是否策划了落实产品开发的资源?1.4是否了解并考虑到了对产品
3、的要求?1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?1.6是否以计划/已具体项目开展所需的人员与技术的必备条件?要素1:产品开发的策划2.1 是否已经进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?2.3 是否制定了质量计划?2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?2.5 是否已具备所要求的产品开发能力?要素2:产品开发的落实3.1 是否已具有对产品的要求?3.2 是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?3.3
4、 是否策划了落实批量生产的资源?3.4 是否已了解并考虑了对生产过程的要求?3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?3.6 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?要素3:过程开发的策划4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?4.2 是否制定了质量计划?4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全?4.6 是否已具
5、备所要求的批量生产能力?要素4:过程开发的落实要素5:供方/原材料5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?5.3 是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?5.7 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?5.8 原材料/内部剩余材
6、料是否有合适的进料和贮存方法?5.9 员工是否具有相应的岗位培训?要素6:生产6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?分要素6.1:人员/素质6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?6.2
7、.3生产工位、检验工位是否符合要求?6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?6.2.6是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?分要素6.2:生产设备/工装分要素6.3:运输/搬运/储藏/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?6.3.3废品、返修件和调
8、整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?6.3.5模具/工具,工装,检验、测量和试验设备是否按要求存放?分要素6.4:缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施?6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性
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