营运计划书课件.ppt

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1、营运计划书XXX公司_____年_____月_____日0目录现况分析KPI分析客户满意度分析市场分析竞争对手分析经营管理指标分析SWOT分析（结论）问题确认及优先顺序问题确认优先顺序分析目标设定行动方案与差异预测计划列表详细说明差异预测1现状分析2KPI分析——管理费用现状分析类别项目2009年1-11月份固定成本合计可变成本合计分析结论：3KPI分析——单车加权毛利（2009年1-11月份）车型销量销售率单车毛利加权毛利毛利贡献合计分析结论：4KPI分析——损益平衡台数2009年1-11月份总费用售后毛利售后吸收率

2、销售净成本单车加权毛利单车变动毛利……损益平衡台数实际销售数量损益分析分析结论：5KPI分析——销售渠道销售量比例展厅零售二级网络销售集团销售其他渠道合计（2009年1-11月份）分析结论：6KPI分析——展厅来店人数及成交率（2009年1-11月份）车型来店人数零售数量成交率合计分析结论：7KPI分析——各车型销售数量车型2009年1-11月份分析结论：8KPI分析——各车型单车毛利车型2009年1-11月分析结论：9KPI分析——各车型单车毛利贡献车型2009年1-11月份分析结论：10KPI分析——各车型获利能力

3、分析矩阵—销售数量++单车毛利—分析结论：11KPI分析——结论12客户满意度分析——结论13市场分析——结论2009年1-11月份经销商单排双排微面微轿总体分析结论：14竞争对手分析——结论现状分析下一年可能的重大变化竞争对手#1：距离：主要产品：销量/市场份额站点/人员优势弱势竞争对手#2：距离：主要产品：销量/市场份额站点/人员优势弱势分析结论：15经营管理指标分析——各指标结论指标分析结论组织结构管理人力资源管理设施管理产品管理市场营销管理销售业务管理客户管理网络管理16经营管理指标分析——总体结论17SWOT

4、分析优势劣势机会威胁18SWOT分析——现状分析结论19问题确认及优先顺序20确认问题问题描述（表面的问题）问题确认（真正的问题）序号内容21排定问题的优先顺序问题列表重要性急迫性可行性需要最优先解决的问题有：22目标设定23目标设定（一）问题：目标描述：目标与绩效改善之间的关系：衡量标准：达成期限：可行性分析：24目标设定（二）问题：目标描述：目标与绩效改善之间的关系：衡量标准：达成期限：可行性分析：25目标设定（三）问题：目标描述：目标与绩效改善之间的关系：衡量标准：达成期限：可行性分析：26行动方案及差异预测27

5、行动方案（一）目标描述：问题描述：行动计划完成期限责任人费用预估28行动方案（一）——详细说明29行动方案（一）——差异预测30行动方案（二）目标描述：问题描述：行动计划完成期限责任人费用预估31行动方案（二）——详细说明32行动方案（二）——差异预测33行动方案（三）目标描述：问题描述：行动计划完成期限责任人费用预估34行动方案（三）——详细说明35行动方案（三）——差异预测36